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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-10 16:49

你好，借管理費(fèi)用貸銀存就可以

小蜜蜂 追問

2018-12-10 16:50

沒付，只計(jì)提

小蜜蜂 追問

2018-12-10 16:51

可以借其他應(yīng)付款-應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)交稅金嗎？

郭老師 解答

2018-12-10 16:51

你好，不用計(jì)提的，內(nèi)帳不用做應(yīng)交稅費(fèi)，需要交稅的那個(gè)月記管理費(fèi)用

小蜜蜂 追問

2018-12-10 16:54

不計(jì)提就沒計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用啊，利潤就會(huì)虛增吧

郭老師 解答

2018-12-10 16:55

你好，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付-稅務(wù)局

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相關(guān)問題討論
你好，借管理費(fèi)用貸銀存就可以
2018-12-10 16:49:22
你好 做 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 下月正常交稅就可以了
2020-07-04 10:24:53
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-04 12:39:44
你好，月末計(jì)提，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做分錄
2018-03-14 22:14:07
增值稅在發(fā)生時(shí)確認(rèn)就可以 月底再進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)
2018-12-29 13:59:23
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