qzuser 追問

2018-12-10 14:32

我用的月末一次加權平均法，其中有退貨報廢的成品，然后重新作為原材料生產(chǎn)加工的，怎么在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本表格提現(xiàn)

qzuser 追問

2018-12-10 14:33

我現(xiàn)在余額不一致就是在這個上面，重新加工庫存商品減少，生產(chǎn)成本增加，

qzuser 追問

2018-12-10 14:40

老師。還在不在？

maize老師 解答

2018-12-10 14:45

你們退貨報廢在賬上沒有處理嗎？

qzuser 追問

2018-12-10 14:48

退貨報廢就是重新增加生產(chǎn)成本了啊，

maize老師 解答

2018-12-10 14:56

退貨報廢需要開紅字之后才可以重新入賬做原材料。

qzuser 追問

2018-12-10 14:58

退貨的之前都沒開發(fā)票出去，

qzuser 追問

2018-12-10 15:01

反正沒有開發(fā)票，這些退貨，可不可以不做處理呢，直接在成品入庫數(shù)量里把退貨的減掉，行不行？

maize老師 解答

2018-12-10 15:05

那你們之前沒做結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，要不你都沒銷售咋結(jié)轉(zhuǎn)都成本？

qzuser 追問

2018-12-10 15:08

沒有結(jié)轉(zhuǎn)，就是按開票數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)的，退貨的沒算進去

qzuser 追問

2018-12-10 15:14

還有種情況，換貨的，也沒開發(fā)票，我直接出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了，我們換貨的其實也是用新的產(chǎn)品給客戶。只是不收錢，

maize老師 解答

2018-12-10 15:18

那你們銷售沒做無票收入處理吧 那你退貨咋沖回，你在賬上沒先出庫。

qzuser 追問

2018-12-10 15:21

沒有做無票收入啊，退貨的那時候我還沒開票啊，確認是以開票數(shù)量為準，

maize老師 解答

2018-12-10 15:23

那你也不能做退貨處理，在賬上你之前就沒出庫。

qzuser 追問

2018-12-10 15:24

那我這個怎么弄，簡單的方式，

maize老師 解答

2018-12-10 15:33

沒有好的，辦法，只能不一致，要不你們之前做無票收入后面退貨沖回無票收入重新入庫才可以。