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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-10 14:30

余額是需要一致才可以。

qzuser 追問

2018-12-10 14:32

我用的月末一次加權(quán)平均法,其中有退貨報(bào)廢的成品,然后重新作為原材料生產(chǎn)加工的,怎么在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本表格提現(xiàn)

qzuser 追問

2018-12-10 14:33

我現(xiàn)在余額不一致就是在這個(gè)上面,重新加工庫(kù)存商品減少,生產(chǎn)成本增加,

qzuser 追問

2018-12-10 14:40

老師。還在不在?

maize老師 解答

2018-12-10 14:45

你們退貨報(bào)廢在賬上沒有處理嗎?

qzuser 追問

2018-12-10 14:48

退貨報(bào)廢就是重新增加生產(chǎn)成本了啊,

maize老師 解答

2018-12-10 14:56

退貨報(bào)廢需要開紅字之后才可以重新入賬做原材料。

qzuser 追問

2018-12-10 14:58

退貨的之前都沒開發(fā)票出去,

qzuser 追問

2018-12-10 15:01

反正沒有開發(fā)票,這些退貨,可不可以不做處理呢,直接在成品入庫(kù)數(shù)量里把退貨的減掉,行不行?

maize老師 解答

2018-12-10 15:05

那你們之前沒做結(jié)轉(zhuǎn)成本吧,要不你都沒銷售咋結(jié)轉(zhuǎn)都成本?

qzuser 追問

2018-12-10 15:08

沒有結(jié)轉(zhuǎn),就是按開票數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)的,退貨的沒算進(jìn)去

qzuser 追問

2018-12-10 15:14

還有種情況,換貨的,也沒開發(fā)票,我直接出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我們換貨的其實(shí)也是用新的產(chǎn)品給客戶。只是不收錢,

maize老師 解答

2018-12-10 15:18

那你們銷售沒做無票收入處理吧 那你退貨咋沖回,你在賬上沒先出庫(kù)。

qzuser 追問

2018-12-10 15:21

沒有做無票收入啊,退貨的那時(shí)候我還沒開票啊,確認(rèn)是以開票數(shù)量為準(zhǔn),

maize老師 解答

2018-12-10 15:23

那你也不能做退貨處理,在賬上你之前就沒出庫(kù)。

qzuser 追問

2018-12-10 15:24

那我這個(gè)怎么弄,簡(jiǎn)單的方式,

maize老師 解答

2018-12-10 15:33

沒有好的,辦法,只能不一致,要不你們之前做無票收入后面退貨沖回?zé)o票收入重新入庫(kù)才可以。

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相關(guān)問題討論
余額是需要一致才可以。
2018-12-10 14:30:43
月末是指每個(gè)月的月末,但是期末可以是月末,也可以是季末,年末
2019-03-22 14:05:06
尊敬的學(xué)員,您好,您的理解是正確的哦。存貨的賬面余額就是初始計(jì)入存貨的賬面金額。
2021-06-24 20:37:02
庫(kù)存3000是賬面價(jià)值還是賬面余額呀
2019-10-31 11:03:20
你好,說法不同,一個(gè)意思的
2019-03-22 13:58:51
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