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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2018-12-10 11:47

收入就是你們的管理費(fèi),別的支付的那些是代收代付的,不算你的收入和成本

會(huì)飛的魚(yú) 追問(wèn)

2018-12-10 13:18

代收代付的水電氣,還有原材料,需要簽訂代收代付協(xié)議么?支付給檔口老板個(gè)人的金額每個(gè)月每個(gè)人都有好幾萬(wàn),需要代扣個(gè)稅么?按照什么項(xiàng)目代扣?

樸老師 解答

2018-12-10 13:46

需要的,簽訂協(xié)議           最好是代繳代扣   如果是個(gè)體戶(hù)就讓他們自己申報(bào)

會(huì)飛的魚(yú) 追問(wèn)

2018-12-10 16:10

這些檔口老板都沒(méi)有辦理個(gè)體戶(hù),如果我代扣代繳的話(huà),按照什么項(xiàng)目代扣代繳

樸老師 解答

2018-12-10 16:14

要不就按照工資,要不就你們申請(qǐng)差額征稅

會(huì)飛的魚(yú) 追問(wèn)

2018-12-10 16:24

差額增稅能詳細(xì)講下么

樸老師 解答

2018-12-10 16:29

“按差額方式確定計(jì)稅營(yíng)業(yè)額”是指以納稅人在中華人民共和國(guó)境內(nèi)提供營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)時(shí),以收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用減去規(guī)定可扣除的支付款項(xiàng)后的余額為計(jì)稅營(yíng)業(yè)額。

差額=總營(yíng)業(yè)額-支付給另外的營(yíng)業(yè)額(成本)

會(huì)飛的魚(yú) 追問(wèn)

2018-12-10 16:33

按照您的意思,我不按照提取的管理費(fèi)確定計(jì)稅收入,而是按照檔口總收入扣減支付給檔口的結(jié)算金額以后的金額作為計(jì)稅收入?

樸老師 解答

2018-12-10 16:34

你好,是的哦,是這個(gè)意思

會(huì)飛的魚(yú) 追問(wèn)

2018-12-10 16:37

假如某個(gè)檔口收入是100萬(wàn),學(xué)校要代扣水費(fèi)10萬(wàn),電費(fèi)10萬(wàn),燃?xì)赓M(fèi)10萬(wàn),代扣的檔口購(gòu)進(jìn)的材料款30萬(wàn),同時(shí)還要扣除收入100*20%=20萬(wàn)的管理費(fèi),余下20萬(wàn)轉(zhuǎn)給檔口老板個(gè)人,那我是應(yīng)該以100-20=80萬(wàn)作為差額納稅而不是按照20萬(wàn)管理費(fèi)納稅?

樸老師 解答

2018-12-10 16:43

是的,你付出去的水電費(fèi)之類(lèi)的也都有發(fā)票的

會(huì)飛的魚(yú) 追問(wèn)

2018-12-10 16:49

按照這種差額納稅模式,就等于我代扣的水、電、氣、原材料也要交稅?

樸老師 解答

2018-12-10 16:59

你不是有發(fā)票的嗎?支出去的費(fèi)用

會(huì)飛的魚(yú) 追問(wèn)

2018-12-10 19:58

代扣的水電氣、原材料都沒(méi)有給個(gè)人開(kāi)發(fā)票,學(xué)校付出去的水電費(fèi)是水電公司開(kāi)了發(fā)票的

樸老師 解答

2018-12-11 09:33

對(duì)呀,所以讓你做差額征稅

會(huì)飛的魚(yú) 追問(wèn)

2018-12-11 10:17

我們學(xué)校是小規(guī)模納稅人,按照差額納稅的話(huà),比按照提取的管理費(fèi)交的增值稅多好多,而且另外一方面,學(xué)校代扣的檔口原材料款,供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的,我們不是入不了成本?

樸老師 解答

2018-12-11 10:22

那你就走代收代付

會(huì)飛的魚(yú) 追問(wèn)

2018-12-11 10:47

您是指的提取的管理費(fèi)按照3個(gè)點(diǎn)交增值稅,水電氣,原材料代收代付,余款轉(zhuǎn)給個(gè)人檔口,讓個(gè)人代開(kāi)發(fā)票?

樸老師 解答

2018-12-11 10:57

是的,你就走代收代付就可以了

會(huì)飛的魚(yú) 追問(wèn)

2018-12-11 11:21

我也想這樣,關(guān)鍵就是這些個(gè)人代開(kāi)發(fā)票很麻煩,有好幾十個(gè)人,像他們?nèi)绻蛔?cè)為個(gè)體戶(hù)按照什么交稅

樸老師 解答

2018-12-11 11:38

自己去開(kāi)票要問(wèn)下稅局,具體稅率是多少也要咨詢(xún)下,這個(gè)金額大

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收入就是你們的管理費(fèi),別的支付的那些是代收代付的,不算你的收入和成本
2018-12-10 11:47:51
開(kāi)具發(fā)票可以使用遞延收益這個(gè)會(huì)計(jì)科目嗎?有沒(méi)有其他會(huì)計(jì)科目?銷(xiāo)項(xiàng)稅額的確認(rèn)是不是在開(kāi)具發(fā)票時(shí)確認(rèn)?
2017-01-10 22:37:31
您好!可以的??梢赃@樣。
2017-10-23 11:43:51
總公司和分公司簽訂分包協(xié)議。總公司開(kāi)票給甲方。分公司開(kāi)分包發(fā)票給總公司。每個(gè)步驟保證三流合一。
2019-09-05 08:13:38
需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,沒(méi)有取得發(fā)票,可以先暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)已售商品的成本的。
2018-10-10 13:41:50
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