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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-12-10 09:16

你好,用你的科目余額表和你的資產(chǎn)負(fù)債表核對下

小雁 追問

2018-12-10 09:20

科目余額表都不平

郭老師 解答

2018-12-10 09:23

你好,科目余額表期初平嗎?如果科目余額表期初平,發(fā)生額肯定不平,也就是你的憑證不平

小雁 追問

2018-12-10 10:04

制造費用結(jié)轉(zhuǎn)什么科目

小雁 追問

2018-12-10 10:04

就差制造費用了

郭老師 解答

2018-12-10 10:06

你好,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本

小雁 追問

2018-12-10 10:07

怎么什么分錄

郭老師 解答

2018-12-10 10:08

你好,借生產(chǎn)成本-a/b貸制造費用,根據(jù)你的分配表結(jié)轉(zhuǎn)

小雁 追問

2018-12-10 10:12

有些是買回來委托加工的

小雁 追問

2018-12-10 10:13

也就是說我司買回來委托外面加工商品,這樣的分錄怎么做?

郭老師 解答

2018-12-10 10:16

你好,購買借原材料貸銀存,外發(fā)借委托加工物資貸原材料,支付加工費借委托加工物資貸銀存,收回借庫存商品貸委托加工物資

小雁 追問

2018-12-10 16:25

制造費用呢?不是你說的生產(chǎn)成本

郭老師 解答

2018-12-10 16:29

你好,你委托給別人的是原材料嗎

小雁 追問

2018-12-11 10:59

不是原材料,買模具給外加工廠的,模具是制造費用呀

郭老師 解答

2018-12-11 11:06

你好,磨具對方給你開加工費就可以,你和磨具的發(fā)票一塊做固定資產(chǎn)或者制造費用

小雁 追問

2018-12-11 11:11

模具最后我司不用收回了,費用15元

郭老師 解答

2018-12-11 11:13

你好,磨具不收回是啥意思,對方給你做產(chǎn)品開磨具是嘛?

小雁 追問

2018-12-11 11:13

是的

郭老師 解答

2018-12-11 11:14

你好,可以做制造費用

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相關(guān)問題討論
你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額
2019-07-17 08:33:32
你好,需要把憑證補上,登記賬簿,然后再編制報表的
2018-05-10 10:36:25
憑證沒問題 可能是設(shè)置報表公式的問題
2017-06-19 16:44:25
不需要,報表另外保存。
2017-04-16 23:15:38
你直接可以選擇報表期間,應(yīng)該是可以查到4月份的財務(wù)報表的
2020-06-29 10:47:29
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