就是我們采購原材料的時(shí)候預(yù)估了稅金，現(xiàn)在收到發(fā)票之后有的發(fā)票金額和預(yù)估金額相差幾分錢，但是有特殊情況就是原材料有問題扣款了，但是對方還是開了預(yù)估的金（稅）額過來，請問現(xiàn)在要怎么做賬啊

答： 您好，建議，把預(yù)估全額紅沖，再根據(jù)發(fā)票金額入賬處理，發(fā)票與實(shí)際付款差額，可以記入財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣科目處理。

采購原材料沒有發(fā)票怎么做賬。老板圖便宜就是沒票采購

答： 就是借:原材料貸:銀行存款

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們公司采購原材料100KG，然后是買設(shè)備的時(shí)候這個(gè)100KG原材料是一起給客戶方的，開發(fā)票的時(shí)候只體現(xiàn)了這個(gè)設(shè)備款，如果不看合同就不知道有這個(gè)原材料這回事，那個(gè)這100KG的原材料，我怎么出庫，怎么做賬呢？

答： 您好！這個(gè)嚴(yán)格來說是要分開開票，分?jǐn)們r(jià)格才合理了 不然稅務(wù)局也不認(rèn)了