二十二畫心 追問

2018-12-07 18:11

可是之前的會計把這5萬元已經確認為營業(yè)收入，然后我接手后，今天老板拿來一張個人代開發(fā)票說是要付給咨詢師的勞務報酬。

康老師 解答

2018-12-07 19:32

你們這樣子相當于要多交稅。

康老師 解答

2018-12-07 19:32

怎么會這樣操作，太冤枉了吧。

康老師 解答

2018-12-07 19:32

讓對方把5萬元的發(fā)票作廢或者紅沖，重開一張2萬給你們公司了。

二十二畫心 追問

2018-12-10 11:35

是這樣的，我們公司剛成立，在9月份給A公司做了一個可行性研究報告，得到5萬元的主營業(yè)務收入，（這個季度只有這筆收入）到現在12月了領導給了我一張3萬的普票，是一張個人代開的發(fā)票，說這位是給做報告的咨詢師，關鍵是之前這5萬是按主營業(yè)務收入走的，這3萬按領導說應該是勞動報酬應該是成本，2萬才是收入，請問老師該怎么做？

二十二畫心 追問

2018-12-10 11:37

我們是給A公司開了一張5萬元的普票，現在得到了一張咨詢師代開的一張3萬元的普票。

二十二畫心 追問

2018-12-10 11:38

對了這位咨詢師不是我們公司掛名的咨詢師。

康老師 解答

2018-12-10 11:52

是否掛名并沒有影響，關鍵是你們真實確認了多少收入就得開多少票，如果多開了，不然就跟對方商量一下，讓他們也開一張給你們抵掉

康老師 解答

2018-12-10 11:52

或者就紅沖掉，重新開

二十二畫心 追問

2018-12-10 11:58

開給A公司5萬的票是第三季度的，因為沒超過9萬元所以沒繳稅，只交了一點印花稅?，F在已經12月了，老板才拿了一張個人代開發(fā)票過來說給人家咨詢師付錢，想請教老師如果從最方便的角度出發(fā)應該怎么做？

康老師 解答

2018-12-10 12:57

綜合目前情況來看，最簡便的方案就是將咨詢師的3萬元做入成本費用，把3萬元轉給他。

二十二畫心 追問

2018-12-10 12:58

好的，，謝謝老師。

康老師 解答

2018-12-10 12:58

以后碰到類似的情況，一定要事先就問清楚誰提供的服務，誰開給誰發(fā)票。

康老師 解答

2018-12-10 12:58

不然事后再來調整，補救的話非常費勁。

康老師 解答

2018-12-10 12:59

祝工作順利。

二十二畫心 追問

2018-12-10 13:01

好的，對了請問老師，準確說我們公司應該是賺取中間的差價，如果我們給B公司做報告得到10萬，但要給咨詢師7萬元報酬，我們公司應該如何做賬，之前沒接觸過這類，想請教老師。

康老師 解答

2018-12-10 13:13

這位同學您好，老師現在要外出開會，估計要比較晚才能回復你。也請你以后提問題時盡量一次性表達完整，老師比較能夠更快更好的解決你的問題。謝謝配合

二十二畫心 追問

2018-12-10 14:56

好的。