藍冰 追問

2018-12-07 14:47

圖片中的進項稅哪些需要轉出？

馬老師 解答

2018-12-07 14:48

所有餐費的專票都不能抵扣增值稅，住宿費是干嘛的住宿費

藍冰 追問

2018-12-07 14:49

住宿費是員工出差在外面過夜，酒店開的發(fā)票

馬老師 解答

2018-12-07 14:51

差旅費中的進項可以！

藍冰 追問

2018-12-07 14:53

我就不懂了，上個月就這些進項，為什么還要轉出11500.13，我覺得這些都是能抵扣的呀，除了餐費。老師，您幫我看看哪些不能抵扣？

馬老師 解答

2018-12-07 14:55

除了餐費都能抵扣 ，你們是什么行業(yè)？？你一般計稅還是簡易計稅

藍冰 追問

2018-12-07 14:58

我們公司是個旅游景點

藍冰 追問

2018-12-07 14:59

應該是一般納稅人吧，好幾個稅率，門票收入3%，娛樂項目6%，賣商品16%。

馬老師 解答

2018-12-07 14:59

那你們估計是差額的簡易計稅 所以進項的不得抵扣，交增值稅按照3%

藍冰 追問

2018-12-07 15:00

不懂，能說的詳細一點嗎

馬老師 解答

2018-12-07 15:02

就是服務業(yè)增值稅應該是6%的稅率，但是你們選擇的簡易計稅增值稅就是3%。這樣的就不能抵扣！

藍冰 追問

2018-12-07 15:04

不能抵扣的話，進項應該全部轉出吧？為什么沒有全部轉出？

馬老師 解答

2018-12-07 15:07

那你現在問的賬實誰做的你問原因！

馬老師 解答

2018-12-07 15:08

你旅游項目有關的吃住行，接團費，簽證的進項都不能抵扣！