筱靜 追問(wèn)

2018-12-07 14:40

具體借貸分錄是怎樣的

佟老師 解答

2018-12-07 14:43

借：營(yíng)業(yè)外支出（個(gè)人部分）
      管理費(fèi)用（公司部分）
  貸：應(yīng)付職工薪酬

筱靜 追問(wèn)

2018-12-07 15:19

不能全部計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎  因?yàn)檫@個(gè)員工已經(jīng)離職了一個(gè)多月

佟老師 解答

2018-12-07 15:20

可以全部計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

筱靜 追問(wèn)

2018-12-07 16:02

借：營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)付職工薪酬    這樣做分錄的話 到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候 多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬怎么沖掉呢

佟老師 解答

2018-12-07 16:04

你發(fā)工資是已經(jīng)把這個(gè)計(jì)提是嗎

筱靜 追問(wèn)

2018-12-07 16:15

就是我現(xiàn)在要計(jì)提工資  ，平時(shí)是 借 管理費(fèi)用-工資  貸：其他應(yīng)收款-社保/公積金  應(yīng)付職工薪酬   現(xiàn)在多交了一個(gè)離職員工的公積金，怎么做分錄才能沖平了呢

佟老師 解答

2018-12-07 16:20

貸：其他應(yīng)收款-社保/公積金
怎么是其他應(yīng)收款，貸;其他應(yīng)付款

筱靜 追問(wèn)

2018-12-07 16:24

這個(gè)是代扣個(gè)人交的部分  所以是其他應(yīng)收啊

佟老師 解答

2018-12-07 16:32

你把你整體計(jì)提和發(fā)放的分錄寫一下我看看

筱靜 追問(wèn)

2018-12-07 16:52

已經(jīng)解決了，謝謝老師

佟老師 解答

2018-12-07 16:54

客氣，有問(wèn)題歡迎再來(lái)咨詢！