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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-06 17:15

你好，當(dāng)年的計(jì)入所得稅費(fèi)用 
借；所得稅費(fèi)用     貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
跨年的用以前年度損益調(diào)整   
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

coming 追問

2018-12-06 17:18

那1月份繳納上年度10–12月的企業(yè)所得稅，這個(gè)時(shí)候1月份該用哪個(gè)科目呢？

鄒老師 解答

2018-12-06 17:19

你好 
12月份計(jì)提  借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
1月份繳納   借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

coming 追問

2018-12-06 17:21

可不可以1月份再計(jì)提呢？

鄒老師 解答

2018-12-06 17:21

你好，應(yīng)當(dāng)在12月份 計(jì)提，1月份做扣繳 
1月份計(jì)提就沒有做到及時(shí)性

coming 追問

2018-12-06 17:23

噢噢，好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-12-06 17:23

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，當(dāng)年的計(jì)入所得稅費(fèi)用 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 跨年的用以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2018-12-06 17:15:53
你好 你18年 繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么寫的？
2019-07-04 15:49:14
你好，匯算清繳補(bǔ)交的所得稅這樣做分錄 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2020-05-12 10:02:01
需要的
2017-07-09 08:33:36
為什么要做最后這一步呢，
2017-07-09 15:17:17
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