妮妮戚 追問(wèn)

2018-12-05 18:25

老師能看到我發(fā)的圖嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-05 18:30

你好，手工帳做的報(bào)表不平？

妮妮戚 追問(wèn)

2018-12-05 18:32

平的了，我也奇怪

妮妮戚 追問(wèn)

2018-12-05 18:32

您看一下我發(fā)的報(bào)表老師

徐阿富老師 解答

2018-12-05 18:32

哦，可能取數(shù)問(wèn)題

妮妮戚 追問(wèn)

2018-12-05 18:34

什么是取數(shù)問(wèn)題老師？我該怎樣做

徐阿富老師 解答

2018-12-05 18:37

你看下有木有做借方的收入或者做貸方的支出

徐阿富老師 解答

2018-12-05 18:37

貸方支出是不能取數(shù)的

妮妮戚 追問(wèn)

2018-12-05 18:39

我看不出錯(cuò)來(lái)呀，怎么辦？應(yīng)交稅費(fèi)的問(wèn)題嗎？

徐阿富老師 解答

2018-12-05 18:41

你明細(xì)賬或者記賬憑證里看看有木有我說(shuō)的情況

妮妮戚 追問(wèn)

2018-12-05 18:43

妮妮戚 追問(wèn)

2018-12-05 18:44

妮妮戚 追問(wèn)

2018-12-05 18:44

妮妮戚 追問(wèn)

2018-12-05 18:45

這是我這個(gè)月所有的憑證

徐阿富老師 解答

2018-12-05 18:45

有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)？

妮妮戚 追問(wèn)

2018-12-05 18:47

我以為到12分的時(shí)候就完了
怎樣結(jié)轉(zhuǎn)？

妮妮戚 追問(wèn)

2018-12-05 18:47

那是我所有的憑證，我還以為都已經(jīng)做完了？不是把損益類(lèi)的結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)就完了嗎？

妮妮戚 追問(wèn)

2018-12-05 18:48

這個(gè)是我上個(gè)月申報(bào)的

徐阿富老師 解答

2018-12-05 18:48

借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用才 財(cái)務(wù)費(fèi)用等     借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等    貸本年利潤(rùn)

妮妮戚 追問(wèn)

2018-12-05 18:49

這個(gè)不是嗎？

妮妮戚 追問(wèn)

2018-12-05 18:51

公司還沒(méi)正式營(yíng)業(yè)，就沒(méi)有收入可以結(jié)轉(zhuǎn)

妮妮戚 追問(wèn)

2018-12-05 19:01

？老師？能告訴我怎么回事嗎？

徐阿富老師 解答

2018-12-05 19:17

你好，如果結(jié)轉(zhuǎn)了也不平，那么要檢查報(bào)表上每一筆取數(shù)是不是對(duì)，也就是每一筆金額是不是都把對(duì)應(yīng)的科目加上去了

妮妮戚 追問(wèn)

2018-12-05 19:25

我不明白。您幫我看了憑證不是也沒(méi)問(wèn)題嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-05 19:28

你好，我的意思報(bào)表上每一筆數(shù)據(jù)是不是都把匯總表上的數(shù)據(jù)都加上了，要檢查下

徐阿富老師 解答

2018-12-05 19:35

我現(xiàn)在在外面，手機(jī)上也不是很方便看

妮妮戚 追問(wèn)

2018-12-05 19:36

我這是不是沒(méi)做完？還差一步借：利潤(rùn)分配：未分配利潤(rùn)，貸：本年利潤(rùn)？

徐阿富老師 解答

2018-12-05 19:40

你好，這一步不影響報(bào)表數(shù)據(jù)的