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張艷老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-12-05 14:13

1先做暫估分錄，等以后發(fā)票后再?zèng)_紅，再按發(fā)票金額重新編制憑證。
2正常做確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。

一直都在路上 追問

2018-12-05 14:15

1我可以先掛往來嗎？借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，發(fā)票到了之后我再借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款嗎。

一直都在路上 追問

2018-12-05 14:16

確認(rèn)收入是借庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是這樣嗎

張艷老師 解答

2018-12-05 14:17

建議還是先做暫估分錄，這樣有入庫記錄。

一直都在路上 追問

2018-12-05 14:19

可是我們屬于服務(wù)，可以做暫估嗎？做暫估的話應(yīng)該是借暫估入庫 貸銀行存款是嗎？如果發(fā)票到了做分錄的話是怎么做呢

張艷老師 解答

2018-12-05 14:47

您如果是接受服務(wù)的一方，可以這樣做

借：管理費(fèi)用等--服務(wù)費(fèi)
      貸：銀行存款
等取得發(fā)票時(shí)，直接貼到這個(gè)憑證后面就可以了。

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1先做暫估分錄，等以后發(fā)票后再?zèng)_紅，再按發(fā)票金額重新編制憑證。 2正常做確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。
2018-12-05 14:13:29
你好，小規(guī)模納稅人，如果是收到不開票的收入 借：銀行存款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2023-04-17 13:00:48
開發(fā)票就需要確認(rèn)收入了，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2019-08-09 15:22:54
您好，預(yù)收的賬款，先記賬預(yù)收賬款-XX公司；等開票后再申報(bào)納稅。
2018-08-30 11:23:16
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借：管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-05-23 17:53:22
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