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老師我們公司這個月進項稅額有4萬多，但是有很多發(fā)票收到了，款還沒付，這樣就跟財務(wù)報表對不起來，這樣對交增值稅有沒有影響
談小靜
于2018-12-05 09:12 發(fā)布 ??577次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2018-12-05 09:13
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請問財務(wù)報表應(yīng)交稅費為進項留抵額，負數(shù)。增值稅表的進項留抵額沒有錄入，現(xiàn)在想把財務(wù)的進項留抵銷掉，也就是那筆進項稅不用了，增值稅報表中也不做更正，財務(wù)報表要怎么銷？
答： 您好！你這個要求處理不了。正常來說，要么就都更正，要么就都不更正。只更正一個對不上
老師:您們好! 本月收到的進項稅發(fā)票，如果沒有及時認證，是否可以放在待認證進項稅的科目里，如果不放，財務(wù)報表與增值稅報表上的進項稅額不一致是否可以。
答： 您好，那您可以直接放入 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
增值稅進項稅額更正影響財務(wù)報表所得稅么
答： 你好，增值稅進項稅額更正，如果不是進項稅額轉(zhuǎn)出是不會影響財務(wù)報表所得稅的
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