妮妮 追問

2018-12-04 11:25

會(huì)計(jì)分錄怎么做？老師

妮妮 追問

2018-12-04 11:26

我當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票，做的一筆是借:管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)1590元，貸:銀行存款

宋生老師 解答

2018-12-04 11:26

你好！你報(bào)銷服務(wù)費(fèi)的時(shí)候如何做的分錄？1590那個(gè)

妮妮 追問

2018-12-04 11:26

想問一下老師怎么沖

妮妮 追問

2018-12-04 11:27

他補(bǔ)給我的發(fā)票是1500

宋生老師 解答

2018-12-04 11:27

你好！你報(bào)銷服務(wù)費(fèi)的時(shí)候如何做的分錄？1590那個(gè)

妮妮 追問

2018-12-04 11:27

發(fā)票少開了90元，現(xiàn)在再補(bǔ)交通票怎么做會(huì)計(jì)分錄

宋生老師 解答

2018-12-04 11:28

您好！借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)-車費(fèi)等 貸現(xiàn)金等

妮妮 追問

2018-12-04 12:19

我當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票報(bào)銷時(shí)按照銀行付出去1590做的做的一筆是借:管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)1590元，貸:銀行存款

妮妮 追問

2018-12-04 12:21

但實(shí)際上后面補(bǔ)開的發(fā)票是1500，就是賬做的1590元，但實(shí)際發(fā)票只有1500，現(xiàn)在這筆賬是還有90元怎么調(diào)整？是這個(gè)意思老師

妮妮 追問

2018-12-04 12:23

是不是先把原來的1590會(huì)計(jì)分錄沖掉，然后再根據(jù)1500發(fā)票和另外90元的交通票重新做一筆分錄呢？老師

宋生老師 解答

2018-12-04 13:40

您好！是的。就是這個(gè)意思。沖減掉錯(cuò)誤的，然后根據(jù)發(fā)票重新做