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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-03 13:40

3.1號(hào)時(shí)沒有期初，3.31號(hào)貸方發(fā)生額507294.16應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)損益吧？
                            3.31號(hào)借主發(fā)生額516974.43是結(jié)轉(zhuǎn)收入對(duì)吧？
                           3.31號(hào)貸方發(fā)生額9680.27是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎？
6.30號(hào)   貸方發(fā)生額409567.04是結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用嗎？
6.30號(hào)借方發(fā)生額409534.99是結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎？
6.30號(hào)貸方發(fā)生額32.05是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎？
這么看來(lái)，一直是虧損的嗎？

辜老師 解答

2018-12-03 13:43

不是的，你的借方發(fā)生額就是結(jié)轉(zhuǎn)收入，貸方發(fā)生額是結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用，借貸方的差額就是當(dāng)月的利潤(rùn)，

渡口 追問

2018-12-03 13:46

老師  那我這個(gè)是虧損的吧？

辜老師 解答

2018-12-03 13:48

3月是虧損，6月是盈利

渡口 追問

2018-12-03 13:50

6月潤(rùn)32.05元是嗎？老師

辜老師 解答

2018-12-03 13:50

是的，6月的盈利就是32.05

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3.1號(hào)時(shí)沒有期初，3.31號(hào)貸方發(fā)生額507294.16應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)損益吧？ 3.31號(hào)借主發(fā)生額516974.43是結(jié)轉(zhuǎn)收入對(duì)吧？ 3.31號(hào)貸方發(fā)生額9680.27是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎？ 6.30號(hào) 貸方發(fā)生額409567.04是結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用嗎？ 6.30號(hào)借方發(fā)生額409534.99是結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎？ 6.30號(hào)貸方發(fā)生額32.05是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎？ 這么看來(lái)，一直是虧損的嗎？
2018-12-03 13:40:43
您好！凈利潤(rùn)應(yīng)該是-229843.6，所以利潤(rùn)表應(yīng)該是不對(duì)的
2024-01-18 17:29:44
你好 不需要設(shè)置明細(xì)科目了
2021-02-03 09:45:40
年末，本年利潤(rùn)要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配（未分配利潤(rùn)）中，單從報(bào)表看，你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了。另外，你們是否還需要計(jì)提盈余公積類項(xiàng)目？
2020-07-13 16:28:05
哈哈，這個(gè)沒必須要糾結(jié)，根據(jù)明細(xì)科目是根據(jù)需要設(shè)置的哈
2021-12-24 11:41:12
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