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小楊老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-03 13:03

補(bǔ)充超出的5萬費(fèi)用清單就好了

奮斗的千紙鶴 追問

2018-12-03 13:04

就是取得支付清單？

小楊老師 解答

2018-12-03 13:10

不是的，就是你之前有10萬的合同，那么還有0.5萬的金額不是合同類的收入，你需要把這個(gè)補(bǔ)上去

奮斗的千紙鶴 追問

2018-12-03 13:18

我這只有一個(gè)分包費(fèi)支付清單，上面有之前的十萬，還有后加的0.5萬

奮斗的千紙鶴 追問

2018-12-03 13:18

這種的可以嗎？

小楊老師 解答

2018-12-03 13:19

也就是你那個(gè)0.5萬是什么費(fèi)用，為什么要交，這樣就把合同和開票金額對(duì)上了

奮斗的千紙鶴 追問

2018-12-03 13:20

只要總金額對(duì)上了，就可以開發(fā)票了，對(duì)嗎？

小楊老師 解答

2018-12-03 13:20

是的，也就是你能解釋清10.5萬是什么費(fèi)用，就不存在需開票的可能

奮斗的千紙鶴 追問

2018-12-03 13:21

如果交印花稅，得按10.5萬交，對(duì)吧？

小楊老師 解答

2018-12-03 13:23

是的，按你看開票金額交印花稅

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補(bǔ)充超出的5萬費(fèi)用清單就好了
2018-12-03 13:03:10
你好 按你們合同來交納印花稅的
2019-07-17 17:18:58
你好，是異地工程收款或者開票時(shí)必須預(yù)繳。
2019-05-18 11:49:28
你好，請(qǐng)問你想問的問題具體是？
2022-11-24 09:18:54
2019年1月1日施工企業(yè)與客戶簽訂了一項(xiàng)合同總金額為3597萬元(含稅)的固定造價(jià)合同。該合同按工程進(jìn)度支付款項(xiàng)。假定第一年，該施工企業(yè)實(shí)際發(fā)生的工程成本為600萬元，預(yù)計(jì)還需要發(fā)生的成本為1800萬元，合同結(jié)算價(jià)款為1000萬元;第二年，該施工企業(yè)實(shí)際發(fā)生的工程成本為1200萬元，預(yù)計(jì)還需要發(fā)生的成本為700萬元，合同結(jié)算價(jià)款為1100萬元;第三年，工程建設(shè)完工，實(shí)際發(fā)生的工程成本為1020萬元，合同結(jié)算價(jià)款為1200萬元。增值稅稅率為9%，假定施工企業(yè)與客戶結(jié)算合同價(jià)款時(shí)即發(fā)生增值稅納稅義務(wù)。 要求:按履約進(jìn)度編制施工企業(yè)每年的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 借，合同履約成本600 貸，銀行存款等600 借，主營業(yè)務(wù)成本600 貸，合同履約成本600 借，銀行存款1000 應(yīng)收賬款3597×1/4-1000 貸，主營業(yè)務(wù)收入3597×1/4÷1.09 應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，差額金額 借，合同履約成本1200 貸，銀行存款等1200 借，主營業(yè)務(wù)成本1200 貸，合同履約成本1200 借，銀行存款1100 應(yīng)收賬款3597×1800/3500-第一年確認(rèn)的-1100 貸，主營業(yè)務(wù)收入3597×1800/3500÷1.09-第一年確認(rèn)的 應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，差額金額 借，合同履約成本1020 貸，銀行存款等1020 借，主營業(yè)務(wù)成本1020 貸，合同履約成本1020 借，銀行存款1100 應(yīng)收賬款3597-第一和二年確認(rèn)的-1100-1000 貸，主營業(yè)務(wù)收入3597÷1.09-第一和二年確認(rèn)的 應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，差額金額
2022-11-24 10:15:06
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