會(huì)計(jì) 追問

2018-12-03 12:00

首先是，是本月報(bào)上個(gè)月的稅，按照我開錯(cuò)的稅額繳納，（上個(gè)月系統(tǒng)里開出多少稅額）我現(xiàn)在就報(bào)稅多少稅額，
然后我這個(gè)月再把上個(gè)月錯(cuò)誤的兩張發(fā)票（本月沖紅，開出和錯(cuò)誤的發(fā)票一摸一樣的發(fā)票，只是金額變?yōu)樨?fù)數(shù)）
最后，我再填開出，正確稅率的藍(lán)字發(fā)票，
是嗎？

meizi老師 解答

2018-12-03 12:03

你好  是的  就是這樣先操作 按錯(cuò)誤的先申報(bào) 次月開紅字再紅沖 以負(fù)數(shù)體現(xiàn) 最后開藍(lán)字的正確發(fā)票來

會(huì)計(jì) 追問

2018-12-03 12:04

下個(gè)月抄報(bào)本月稅額的時(shí)候，就以本月的負(fù)數(shù)+本月的正數(shù)得出的金額來繳納稅款？比如：我上個(gè)月開錯(cuò)的金額是500，我現(xiàn)在抄報(bào)上個(gè)月的稅款，就報(bào)500，然后這個(gè)月在系統(tǒng)里開出-500（沖紅），再開出正確的400，于是，我下個(gè)月報(bào)12月份稅款的時(shí)候就是：-500+400=-100（不交稅）？

meizi老師 解答

2018-12-03 12:47

你好！是的 就按你說的做就是！如果最終是負(fù)數(shù)的話！就需要問下你稅局應(yīng)該不能負(fù)數(shù)申報(bào)，要去稅局申報(bào)負(fù)數(shù)。