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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-03 11:36

需要看是什么部門。你們是不是按部門核算。

琴琴 追問

2018-12-03 11:37

不是,是賓館

琴琴 追問

2018-12-03 11:46

就是一個(gè)小酒店,做客房生意的

maize老師 解答

2018-12-03 11:52

可以做管理費(fèi)用吧

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需要看是什么部門。你們是不是按部門核算。
2018-12-03 11:36:42
你之前咋做的,做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬么,沖掉這個(gè)就可以,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2019-11-17 15:34:34
你好,這個(gè)其他應(yīng)付款是代扣代交科目的。
2018-10-16 17:24:18
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2020-11-16 20:31:43
您好 計(jì)提的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 上交的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 其他用收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款
2019-11-29 18:52:09
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