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老師，就是手動計算的增值稅銷項稅額與金稅盤上的銷項稅額多了0.18元。比如不含稅銷售額3688774.29×16%＝590203.89，金稅盤上抄的稅額是590203.71。為什么會有這種差額呀？
文晶
于2018-12-03 09:58 發(fā)布 ??1090次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2018-12-03 10:00
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老師，就是手動計算的增值稅銷項稅額與金稅盤上的銷項稅額多了0.18元。比如不含稅銷售額3688774.29×16%＝590203.89，金稅盤上抄的稅額是590203.71。為什么會有這種差額呀？
答： 你好，不要這么算，你發(fā)票不能開一張的會出現(xiàn)這個，按你發(fā)票金額稅額手動合計
2月份專票銷項正廢金額699.02，銷項正數(shù)金額18958.24，銷項負(fù)數(shù)金額金額-193.20，實際銷售金額18765.04，銷項正廢稅額20.98，銷項正數(shù)稅額568.78，銷項負(fù)數(shù)稅額-5.8，實際銷項稅額562.96。填申報單的時候“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”應(yīng)該填哪個？
答： 看實際銷售金額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
你好老師增值稅的稅負(fù)率是按不含稅銷售額來算還是按銷項稅額來算呢
答： 你好，按照不含稅的銷售額計算
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