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2018-12-02 09:12

這樣調(diào)整，庫存商品的科目余額變不對了

王雁鳴老師 解答

2018-12-02 11:36

您好，那是個什么情況，您的原來的分錄是什么？

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2018-12-02 14:15

因為換新系統(tǒng)做賬，填錯了年初數(shù)，這樣怎么調(diào)整。用那個科目進(jìn)行調(diào)整

王雁鳴老師 解答

2018-12-02 14:19

您好，哦，是這樣的，應(yīng)該與對應(yīng)的錯誤科目對抵的，如果找不到，應(yīng)該是計算出應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的金額，再減去原來已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的金額，得出差額來，根據(jù)差額做分錄，借；發(fā)出商品，正數(shù)或者負(fù)數(shù)，貸：利潤分配-未分配利潤，正數(shù)或者負(fù)數(shù)。

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2018-12-02 14:21

好的

王雁鳴老師 解答

2018-12-02 14:22

您好，好的，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。