老師，那出差補助是和出差車票，住宿票，補助費同填一張差旅單上的怎么做分錄好呢？

答： 一起匯總進入差旅費就是了。

老師好！請問公司員工出差原來補助80/天，住宿費按發(fā)票金額報銷，如果偶爾沒有取得住宿費發(fā)票，可以把住宿費一并寫入差旅費報銷單出差補助那一欄嗎？謝謝！

答： 您好，出差補助金額一般是不可以變動的。這個肯定是公司文件規(guī)定的 如果公司管理不嚴(yán)，領(lǐng)導(dǎo)同意這么做也是可以的， 但是金額不能過大，以免讓稅務(wù)局認(rèn)為這是別的東西，比方說獎金之類的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

由于往返車票費用由對方公司報銷；單出差補助我們公司報銷；現(xiàn)在出差人員是無車票，也沒有住宿發(fā)票（有住宿收據(jù)），只有一張寫著1600的差旅補助單可以報銷嗎？無發(fā)票的差旅補助是否要計入個稅？

答： 你好 那這樣的情況就計入工資表里面繳個稅把 因為你報銷沒發(fā)票也無法稅前扣除的