放開那魚 追問

2018-12-01 09:48

現(xiàn)在繳納時候得分錄看不到

放開那魚 追問

2018-12-01 09:48

也沒有其它應收項目 怎么做合適啊

辜老師 解答

2018-12-01 09:48

那你要看你繳納的時候，是怎么處理的，或者是否還沒做繳納的分錄

放開那魚 追問

2018-12-01 09:49

之前沒做計提，應該是之前沒做

放開那魚 追問

2018-12-01 09:49

我現(xiàn)在補做的話怎么做

辜老師 解答

2018-12-01 09:50

你是指離職員工的繳納嗎，就是借：其他應收款 貸：銀行存款

放開那魚 追問

2018-12-01 09:51

對，給離職員工補繳的社保，當時沒做繳納的分錄，沒有提現(xiàn)其他應收款款

放開那魚 追問

2018-12-01 09:51

貸方銀行存款之前就能提現(xiàn)

辜老師 解答

2018-12-01 09:51

繳納時，借：其他應收款 貸：銀行存款
實際收款時，借：銀行存款 貸：其他應收款

放開那魚 追問

2018-12-01 09:51

貸方銀行存款之前沒提現(xiàn)

辜老師 解答

2018-12-01 09:52

你貸方銀行存款應該是跟你正常員工繳納社保的員工一起繳納的吧

放開那魚 追問

2018-12-01 09:52

繳納時的分錄沒有做，現(xiàn)在只有一筆員工匯款給銀行的單子怎么做

辜老師 解答

2018-12-01 09:53

你繳納社保應該是離職員工和在職員工一起繳納的，應該有分錄的

放開那魚 追問

2018-12-01 09:53

但是沒有其他應收個人的

辜老師 解答

2018-12-01 09:54

你賬面繳納的分錄，是怎樣處理的