DL 追問

2018-11-30 10:57

沒超過認證期，只是發(fā)票是2017年的

佟老師 解答

2018-11-30 11:04

那你進項可以抵扣的，只是費用不能用了

DL 追問

2018-11-30 11:06

是的，那賬目怎么做，他們說要以前年度損益調(diào)整

佟老師 解答

2018-11-30 11:08

金額多少，什么方面的費用

DL 追問

2018-11-30 11:09

都是住宿費，金額不會大的啊，不超過5千

佟老師 解答

2018-11-30 11:12

那就在計入當(dāng)期費用吧，金額也不大，然后所得稅調(diào)增一下，

DL 追問

2018-11-30 11:17

所得稅調(diào)整一下是什么意思，我們所得稅是核定征收

佟老師 解答

2018-11-30 11:31

你們是核定征收，那就不用管了