熏衣草 追問

2018-11-30 10:54

那以前都是做的物業(yè)管理收入，該咋辦

辜老師 解答

2018-11-30 10:55

只是分類的劃分，都是計(jì)入收入了，影響不大的

熏衣草 追問

2018-11-30 10:58

但租金收入的稅是10，物業(yè)管理費(fèi)的稅是6達(dá)

辜老師 解答

2018-11-30 10:59

你這個(gè)是按什么稅率開票的

熏衣草 追問

2018-11-30 11:52

暈，物業(yè)管理收入按6%，沒開發(fā)票開收據(jù)入賬的場地使用費(fèi)按物業(yè)管收入6

熏衣草 追問

2018-11-30 11:53

這次電梯里打廣告收的場地使用費(fèi)又按的租金收入稅率10%開的

辜老師 解答

2018-11-30 11:56

應(yīng)該是你們賬面搞錯(cuò)了稅率和收入

熏衣草 追問

2018-11-30 12:20

那咋處理？

辜老師 解答

2018-11-30 12:27

相當(dāng)于賬面多確認(rèn)了收入，少確認(rèn)了增值稅，要沖減收入，確認(rèn)銷項(xiàng)稅

熏衣草 追問

2018-11-30 12:28

太多了達(dá)，還涉及到上年

辜老師 解答

2018-11-30 13:15

你這是內(nèi)賬，還是外帳

熏衣草 追問

2018-11-30 14:32

國企，只有一本外

辜老師 解答

2018-11-30 14:36

國企應(yīng)該不會錯(cuò)啊，你這些收入，都開票了嗎

熏衣草 追問

2018-11-30 14:37

開的收據(jù)做收入，因物業(yè)小區(qū)人太多量

辜老師 解答

2018-11-30 14:38

那你這個(gè)沒辦法，要不前面的不管了，要不就要調(diào)賬

熏衣草 追問

2018-11-30 14:38

加之都是安置房業(yè)主她們大部分不要發(fā)票，只有租外面門市的公司才開的發(fā)

熏衣草 追問

2018-11-30 14:39

但當(dāng)初為了避稅覺得空壩壩使用費(fèi)就沒租賃業(yè)務(wù)處理

辜老師 解答

2018-11-30 14:47

你是場地租用，相當(dāng)于是不動(dòng)產(chǎn)租賃，是按10%的，你之前的錯(cuò)了，如果不想調(diào)整，這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)局查，會讓你們補(bǔ)稅的