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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2018-11-29 17:24

您好！你現(xiàn)在是想要調(diào)整17年的數(shù)據(jù)是嗎

soso Wong 追問

2018-11-29 17:27

這種情況下應(yīng)該怎么調(diào)整？

宋生老師 解答

2018-11-29 17:30

你好！如果你不想麻煩，建議你紅沖之前的管理費(fèi)用，然后按發(fā)票重新錄入就好了。

soso Wong 追問

2018-11-29 17:41

現(xiàn)在的問題是18年4月做了紅沖，也按發(fā)票重新錄入，但做17年的匯繳時(shí)，該筆管理費(fèi)用還是應(yīng)該報(bào)原來的數(shù)嗎？而不是按發(fā)票做？

宋生老師 解答

2018-11-29 17:42

您好！可以報(bào)的了。只是18年修改下金額

soso Wong 追問

2018-11-29 18:12

你好，但這是一個高新企業(yè)的研發(fā)支出，17年的匯繳按照這樣做會不會有問題？因?yàn)檫@樣17年的研發(fā)支出和加計(jì)扣除都會多了。

宋生老師 解答

2018-11-30 09:37

您好！如果涉及加計(jì)扣除問題就建議你還是按正規(guī)的。借以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)付賬款等 
然后調(diào)整去年的匯算清繳的報(bào)表。

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您好！你現(xiàn)在是想要調(diào)整17年的數(shù)據(jù)是嗎
2018-11-29 17:24:40
更正17年匯算清繳申報(bào)
2019-01-28 23:13:15
需要，17年減掉了管理費(fèi)用，現(xiàn)在就要加回來。
2018-11-30 00:11:09
尊敬的學(xué)員您好！不管是哪種情況，都可以先把暫估額那一筆先沖掉，按實(shí)際的入賬。
2023-07-21 01:47:49
算在2018年的企業(yè)所得稅匯算清繳處理
2018-05-17 14:54:02
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