Luck Fairy 追問

2018-11-29 11:18

利潤為負(fù)那怎么轉(zhuǎn)??？

Kim 解答

2018-11-29 11:23

那你們的實(shí)際債務(wù)是怎么處理，不用還了還是怎么樣

Luck Fairy 追問

2018-11-29 11:29

現(xiàn)在注銷稅務(wù)上要求除了貨幣之間其他的都要轉(zhuǎn)到總公司

Kim 解答

2018-11-29 11:33

借：應(yīng)付帳款 貸：營業(yè)外收入，借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)收帳款

Luck Fairy 追問

2018-11-29 11:40

不知道未分配利潤有余額咋轉(zhuǎn)

Kim 解答

2018-11-29 11:44

未分配利潤？你現(xiàn)在是轉(zhuǎn)債權(quán)債務(wù)就可以注銷了啊

Luck Fairy 追問

2018-11-29 13:45

老師請問，那應(yīng)付賬款8萬  其他應(yīng)付15萬 未分配利潤的負(fù)23萬，要怎么處理??？如果把應(yīng)付和其他應(yīng)付都調(diào)到總公司，那其他應(yīng)付上還是有總公司的往來23萬呢

Kim 解答

2018-11-29 18:26

那這個就需要計(jì)入營業(yè)外收入里面，然后繳納 所得稅了