歸零 追問

2018-11-28 14:27

嗯，對的，沒有回單現(xiàn)在

佟老師 解答

2018-11-28 14:30

你銷戶這塊賬套都在你總賬里，還是單獨成立的賬套

歸零 追問

2018-11-28 14:32

在總賬里面，當時開的一般戶，平時也沒什么業(yè)務，銷戶時只有本金和利息，但是利息這部分沒有回單，不知道怎么處理比較好

佟老師 解答

2018-11-28 14:35

那你就按照利息數(shù)做分錄，金額不大吧，

歸零 追問

2018-11-28 14:36

利息兩千多元

佟老師 解答

2018-11-28 14:39

寫個說明吧。你銷戶了什么信息也打印不了是嗎？

歸零 追問

2018-11-28 14:42

對的，打印不了，只能打印近三個月的回單，但是那個是好幾年積累的，

佟老師 解答

2018-11-28 14:43

哦，那就只能寫個情況說明，把具體金額寫上面，領導審批。做賬

歸零 追問

2018-11-28 14:50

哦哦，那這樣處理是可以的對吧

佟老師 解答

2018-11-28 14:52

也只能這樣了額，不然沒有回單不做賬賬上少這塊數(shù)

歸零 追問

2018-11-28 15:00

嗯嗯，是的，那寫的寫個說明，用不用蓋公章呢

佟老師 解答

2018-11-28 15:01

不用，這個有領導審批就可以，所得稅時調(diào)增就行了

歸零 追問

2018-11-29 09:44

好的，所得稅年報時還要調(diào)增嗎？

佟老師 解答

2018-11-29 13:47

是的，因為沒有取得原始憑證

歸零 追問

2018-11-29 13:48

哦哦，那意思以后像這種的已經(jīng)入賬的，所得稅都需要調(diào)增對吧？

佟老師 解答

2018-11-29 13:52

對的，沒有取得原始票據(jù)的所得稅匯算時都要調(diào)增

歸零 追問

2018-11-29 14:09

好的，謝謝老師！

佟老師 解答

2018-11-29 14:10

不客氣的，祝您學習愉快，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，謝謝?。?/p>