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送心意

小西老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2018-11-28 14:14

你好,屬于哪個月注銷的,就填那個月份截止的資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)據(jù)。

瘦瘦滴 追問

2018-11-28 14:16

這個月打算注銷

小西老師 解答

2018-11-28 14:53

那就提供11月末的報表數(shù)據(jù)給稅局。也要去電子稅務(wù)局那里上傳報表及填寫申報表哦

瘦瘦滴 追問

2018-11-28 15:00

主要是不會填寫清算報表,假如這份報表是11月末的,清算報表怎么填啊

小西老師 解答

2018-11-28 15:11

您這一份是報表,注銷的時候,稅務(wù)會提供清算報表的。您若有的話,可以拍照過來。

瘦瘦滴 追問

2018-11-28 15:26

小西老師 解答

2018-11-28 15:50

您好,可以先把資產(chǎn)負債表的其他應付款清平嗎?

瘦瘦滴 追問

2018-11-28 15:55

嗯,清平了,貨幣資金175.3,未分配利潤175.3,清算報表怎么填呢

小西老師 解答

2018-11-28 16:32

第一個表格:剩余財產(chǎn)計算和分配明細表: 
1、第1行,第10行,第12行為175.3。 
2、第2至第9行填寫0,11行也是0。 
3、剩余財產(chǎn)分配那里,按照各股東持股比例分配175.3。 
第二表格: 
1、貨幣資金的第一列(賬面價值)第3列(可變現(xiàn)價值或交易價格)及第4列(資產(chǎn)處置損益)都是填寫175.3 
2、總計數(shù)按著第一列填寫即可。 
3、其他的均為0 
第三表格: 
1、資產(chǎn)處置損益175.3,清算所得175.3,應納稅所得額175.3。 
2、稅率根據(jù)你公司具體情況填寫,然后計算出應納所得稅額。 
3、其他數(shù)據(jù)均填寫0 
第四表格: 
1、無負債,所有數(shù)控填0

瘦瘦滴 追問

2018-11-30 17:12

其他應付款4萬,未分配利潤-4萬,清算報表怎么填???

小西老師 解答

2018-11-30 17:59

你好,把其他應付款4萬是法人的嗎?還是其他人的?

瘦瘦滴 追問

2018-11-30 18:21

嗯,是法人的

小西老師 解答

2018-11-30 18:24

那可以將其他應付款轉(zhuǎn)為實收資本,清算的時候,將實收資本交點印花稅就可以了。

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相關(guān)問題討論
你好,屬于哪個月注銷的,就填那個月份截止的資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)據(jù)。
2018-11-28 14:14:01
往來的應收應付都要清了
2019-05-15 15:43:21
依照清算開始日的資產(chǎn)負債表。主要為: 一、資產(chǎn)處置損益明細表 1、"賬面價值(1)"列:填報納稅人按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定確定的清算開始日的各項資產(chǎn)賬面價值的金額。 2、"計稅基礎(chǔ)(2)"列:填報納稅人按照稅收規(guī)定確定的清算開始日的各項資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的金額,即取得資產(chǎn)時確定的計稅基礎(chǔ)減除在清算開始日以前納稅年度內(nèi)按照稅收規(guī)定已在稅前扣除折舊、攤銷、準備金等的余額。 3、"可變現(xiàn)價值或交易價格(3)"列:填報納稅人清算過程中各項資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格的金額。 4、"資產(chǎn)處置損益(4)"列:填報納稅人各項資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格減除其計稅基礎(chǔ)的余額。等于"可變現(xiàn)價值或交易價格(3)"列-"計稅基礎(chǔ)(2)"列。 二、負債清償損益明細表 1、"賬面價值(1)"列:填報納稅人按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定確定的清算開始日的各項負債賬面價值的金額。 2、"計稅基礎(chǔ)(2)"列:填報納稅人按照稅收規(guī)定確定的清算開始日的各項負債計稅基礎(chǔ)的金額,即負債的賬面價值減去未來期間計算應納稅所得額時按照稅收規(guī)定予以扣除金額的余額。 3、"清償金額(3)"列:填報納稅人清算過程中各項負債的清償金額。 4、"負債清償損益(4)"列:填報納稅人各項負債計稅基礎(chǔ)減除其清償金額的余額。等于"計稅基礎(chǔ)(2)"列-"清償金額(3)"列 三、剩余財產(chǎn)計算和分配明細表 1、第1行"資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格":填報納稅人全部資產(chǎn)的可變現(xiàn)價值或交易價格金額。等于“資產(chǎn)處置損益明細表”第3列“可變現(xiàn)價值或交易價格(3)”第32行“總計”金額。 2、2至8行依照實際情況填列。 3、第9行“其他債務(wù)”,填報納稅人清算過程中償還的其他債務(wù)。一般等于“負債清償損益明細表”第3列“清償金額(3)”第23行“總計”金額。 四、中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表(主表) 1、第1行"資產(chǎn)處置損益"填報納稅人全部資產(chǎn)按可變現(xiàn)價值或交易價格扣除其計稅基礎(chǔ)后確認的資產(chǎn)處置所得或損失金額。等于“資產(chǎn)處置損益明細表”第4列“資產(chǎn)處置損益(4)”第32行“總計”。 2、第2行"負債清償損益":填報納稅人全部負債按計稅基礎(chǔ)減除其清償金額后確認的負債清償所得或損失金額。等于“負債清償損益明細表”第4列“負債清償損益(4)”第23行“總計”。 3、第3、4、5、7、8、9行依照實際情況填列。 4、第10行,填寫前5個納稅年度累計可結(jié)轉(zhuǎn)彌補的虧損額。
2018-12-22 14:07:37
同學一般是交 流轉(zhuǎn)稅、所得稅、還有附加稅,一般報一下當月和下一季度的稅,現(xiàn)在注銷程序簡單,納稅信用等級為B的企業(yè)一般當天可以辦理完注銷。到大廳直接領(lǐng)表填寫就可以,其他具體內(nèi)容詢問下當?shù)卮髲d,他們都有專人指導。
2020-01-16 15:55:57
這個是需要根據(jù)公司的實際情況進行賬務(wù)清理,進行資產(chǎn)清理,負債償還,清理到公司不能清理時,做賬務(wù)處理,編制清算報表,按月報完稅后,并且報完上年的企業(yè)所得稅年報,工商年報后,再進行公司注銷
2020-01-19 18:20:41
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