Smile 追問

2018-11-28 14:09

退車票

Smile 追問

2018-11-28 14:10

直接通過管理費用福利可以嗎？不通過應付職工薪酬

鄒老師 解答

2018-11-28 14:10

你好，如果是福利費，需要通過應付職工薪酬科目計提的

Smile 追問

2018-11-28 14:17

退車票記錄什么科目明細

Smile 追問

2018-11-28 14:17

送人禮品，記錄業(yè)務招待費可以嗎？

鄒老師 解答

2018-11-28 14:22

你好，這個車票是在什么情況下發(fā)生的？ 
送人禮品計入銷售費用——其他

Smile 追問

2018-11-28 14:23

旅游

Smile 追問

2018-11-28 14:23

為什么是銷售費用??？管理人員報銷的

鄒老師 解答

2018-11-28 14:27

你好，車票沖銷管理費用 
我所指的計入銷售費用是送人的禮品支出

Smile 追問

2018-11-28 14:28

怎么沖

鄒老師 解答

2018-11-28 14:29

你好 
借；應付職工薪酬  貸；管理費用 
借；銀行存款  等科目  貸；應付職工薪酬

Smile 追問

2018-11-28 14:36

報銷退票費??？直徑沖不是金額少了么

鄒老師 解答

2018-11-28 14:37

你好，退票費銀行存款增加，費用減少，就是做這個分錄 
借；應付職工薪酬 貸；管理費用 
借；銀行存款 等科目 貸；應付職工薪酬

Smile 追問

2018-11-28 14:38

我現在是她來報銷，我銀行出去啊

鄒老師 解答

2018-11-28 14:39

你好，你可以根據實際報銷金額 
借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬-福利費 
借；應付職工薪酬-福利費 貸；銀行存款等科目

Smile 追問

2018-11-28 14:39

第一個分錄摘要怎么寫

鄒老師 解答

2018-11-28 14:41

你好，可以就是報銷旅游費支出

Smile 追問

2018-11-28 14:42

那第二個分錄呢

鄒老師 解答

2018-11-28 14:42

你好，兩個分錄的摘要是一樣的

Smile 追問

2018-11-28 14:43

那不是不用應付職工薪酬核算也行么

鄒老師 解答

2018-11-28 14:44

你好，福利費是需要通過應付職工薪酬科目計提，然后再支付的

Smile 追問

2018-11-28 14:45

計提有什么用??？

鄒老師 解答

2018-11-28 14:45

你好，這個是因為福利費需要先計提，然后支付，這個是規(guī)定

Smile 追問

2018-11-28 14:46

計提和支付摘要一樣嗎

鄒老師 解答

2018-11-28 14:47

你好，是的，可以共用一個摘要的

Smile 追問

2018-11-28 15:02

那公司組織全體員工旅游要應付職工薪酬核算嗎？

鄒老師 解答

2018-11-28 15:03

你好，是的，這個通過福利費核算 的業(yè)務，就需要通過應付職工薪酬科目核算的