發(fā)票與實際報銷金額不一致，按實際報銷來抵扣嗎？怎么樣入帳 呢？分錄怎么樣寫，

答： 你好 發(fā)票與實際報銷金額不一致的情況下 先確認發(fā)票是否開具錯誤 開錯了情況 需要退回重開 原則上是你付款多少開票多少給你 不應該多開或者少開金額 你實際業(yè)務是什么？才好回復你分錄

實際報銷金額比發(fā)票金額少，而且是專票不允許抵扣的，怎么寫分錄

答： 同學您好，如果是專票不允許抵扣的話，那就按實際報銷金額 ，借 管理費用等。 貸 庫存現(xiàn)金

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司報銷單住宿費的進項發(fā)票開多了金額，也抵扣了，實際報銷的金額又少一些，會計分錄怎么處理?。?/p>

答： 可以限額報銷，并將差額部分的進項稅額轉(zhuǎn)出即可。