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送心意

羅老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-27 11:31

匯算前收回發(fā)票，不用進(jìn)行納稅調(diào)增； 
匯算之后收回發(fā)票，需要調(diào)增，取得發(fā)票的時(shí)候再追溯調(diào)整申報(bào)

向曉玲 追問

2018-11-27 11:35

老師，如果第二年還木有回票呢

羅老師 解答

2018-11-27 11:38

那原來調(diào)增就還是留到那里，5年的內(nèi)取得發(fā)票均可追溯調(diào)整

向曉玲 追問

2018-11-27 11:41

老師，請問是這個(gè)意思嗎   如果在匯算清繳前回了發(fā)票 ，那么在第二年匯算清繳的時(shí)候 ，把這部分票調(diào)增的，在追溯調(diào)整嗎

羅老師 解答

2018-11-27 11:43

對，就是這個(gè)意思的

向曉玲 追問

2018-11-27 12:07

老師，假如第二年的匯算清繳后才回票，是通過以前年度損益調(diào)整麻

羅老師 解答

2018-11-27 13:09

你賬都記賬了，不用調(diào)整賬務(wù)，直接調(diào)整申報(bào)表即可

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匯算前收回發(fā)票，不用進(jìn)行納稅調(diào)增； 匯算之后收回發(fā)票，需要調(diào)增，取得發(fā)票的時(shí)候再追溯調(diào)整申報(bào)
2018-11-27 11:31:08
這個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里沒有看到有調(diào)成本欄呢
2020-05-18 21:14:24
你好 是的 你先在開過來退稅不好退
2020-09-08 11:24:37
您好！是的，先調(diào)增。你過后收到票，建議計(jì)入到下一年。
2018-03-02 10:25:22
在2021年匯算清繳前，需要先無法取得發(fā)票。如果在2021年匯算清繳后又取得了發(fā)票，則需要在2022年匯算清繳時(shí)，將之前調(diào)整的支出增加，這樣才能將取得的發(fā)票作為抵扣項(xiàng)目。要注意的是，調(diào)整的收入需要不超過實(shí)際發(fā)票的金額，否則可能會導(dǎo)致違反當(dāng)?shù)囟愂辗ㄒ?guī)，受到相應(yīng)的處罰。 拓展知識：匯算清繳是企業(yè)所得稅的一種繳納方式，它結(jié)合了內(nèi)部會計(jì)和稅務(wù)管理，采取一次性全額繳納稅款的方式，既可以提高企業(yè)的效率，也可以減少企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。
2023-03-01 15:28:53
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