安琪???? 追問

2018-11-26 18:48

我們可能是先打款后給人家開票，這個分錄怎么做？之前問過一個老師，借:其他業(yè)務成本，貸:應付職工薪酬，支付時:借:應付職工薪酬，貸:銀行存款，收款時:借:銀行存款，貸:其他業(yè)務收入

樸老師 解答

2018-11-27 09:31

要看你做什么費用了

安琪???? 追問

2018-11-27 09:34

我這邊就是打給班組長一個人，有授權委托書，對方公司提供這個班組下面所有人員工資表，我們開具勞務發(fā)票，發(fā)票上注明項目名稱及地址，應該就是勞務費

安琪???? 追問

2018-11-27 09:35

樸老師 解答

2018-11-27 09:36

那就需要有勞務費的發(fā)票才能稅前扣除了

安琪???? 追問

2018-11-27 09:39

老師，能幫忙寫一下具體的分錄嘛，就是先收到對方打的錢的分錄，我們支付出去給班組長對應的金額以及開出發(fā)票的分錄，現(xiàn)在有點懵

樸老師 解答

2018-11-27 09:40

你收到打的錢做借銀行貸其他應付款     付出去你要做工資還是勞務費用

安琪???? 追問

2018-11-27 09:44

做工資怎么做分錄？勞務費怎么做分錄？

樸老師 解答

2018-11-27 10:15

勞務費用就直接做成勞務費，工資就做成應付職工薪酬