一直都在路上 追問(wèn)

2018-11-26 09:57

對(duì)的，應(yīng)付賬款減少

彭老師 解答

2018-11-26 09:58

你好！是付出去了，還是對(duì)方不要你付了。

一直都在路上 追問(wèn)

2018-11-26 10:01

是當(dāng)時(shí)做賬把開(kāi)票收入記到應(yīng)收賬款里了，現(xiàn)在應(yīng)收賬款借方是負(fù)數(shù)，然后，這些開(kāi)票收入都是到私戶了，然后應(yīng)付賬款都是個(gè)人往來(lái)，付出去了?，F(xiàn)在想把這兩個(gè)科目做平

一直都在路上 追問(wèn)

2018-11-26 10:13

？？？

彭老師 解答

2018-11-26 11:08

你好！你的問(wèn)題是你開(kāi)了票，只是錢(qián)到個(gè)個(gè)人賬戶，所以導(dǎo)致賬不平。現(xiàn)在兩種處理方法，第一你就作為不用再付的錢(qián)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出，這個(gè)是要交所得稅的，還有就是你付款的電子回單打印出來(lái)來(lái)做賬，但是這個(gè)不是很規(guī)范。建議你已經(jīng)進(jìn)賬的任何的收支不要通過(guò)私人往來(lái)。

一直都在路上 追問(wèn)

2018-11-26 11:31

老師，你說(shuō)的是第一種，那第二種是不是就是只能通過(guò)找票來(lái)解決了？就這個(gè)個(gè)人的票。

彭老師 解答

2018-11-26 13:47

你好！你當(dāng)時(shí)說(shuō)了兩個(gè)情況，第一是，拿應(yīng)付做到應(yīng)收里了，這個(gè)其實(shí)在報(bào)表上重分類就可以了，無(wú)需怎么賬務(wù)處理。第二種就是對(duì)方開(kāi)了票，對(duì)方也入賬了，但是是私到私，導(dǎo)致賬目沒(méi)有消，我就建議就是前面回答的那個(gè)。

一直都在路上 追問(wèn)

2018-11-26 18:09

老師，我們公司注冊(cè)資本是100萬(wàn)，然后法人往對(duì)公打了110萬(wàn)，我印花稅申報(bào)的是110萬(wàn)的資金賬簿，但是其實(shí)10是借款，100萬(wàn)是注冊(cè)資本，這種情況，我做賬是不是那10萬(wàn)只能做成資本公積，不能做成借款了？

彭老師 解答

2018-11-26 18:46

你好！具體怎么做看投資合同，如果沒(méi)寫(xiě)股本100萬(wàn)，投入資金110萬(wàn)，就做借款。