?起點(diǎn) 追問

2018-11-25 09:50

這個后期怎么和稅務(wù)局解釋呢？

?起點(diǎn) 追問

2018-11-25 09:51

當(dāng)期，是不是本年？

bamboo老師 解答

2018-11-25 09:52

這個根據(jù)你的實際情況  看你誤入在建工程的是什么性質(zhì) 是否應(yīng)該計入當(dāng)期費(fèi)用 如果應(yīng)該計入 就如實解釋

?起點(diǎn) 追問

2018-11-25 09:54

因為在籌建期，本來準(zhǔn)備將裝修費(fèi)計入在建工程，后期轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用的，然后再分?jǐn)偟矫總€月的！可是公司很長時間面臨沒有收入，或者會注銷，所以，現(xiàn)在想直接計入管理費(fèi)用 ！您看如何？

bamboo老師 解答

2018-11-25 09:58

金額有多少 是本期的么

?起點(diǎn) 追問

2018-11-25 09:58

2萬多 九月的

bamboo老師 解答

2018-11-25 10:00

那你可以直接修改9月份的憑證

?起點(diǎn) 追問

2018-11-25 10:01

可是，資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)報送了啊

?起點(diǎn) 追問

2018-11-25 10:01

季報撒

bamboo老師 解答

2018-11-25 10:04

報送了9月的   12月可以報另外的報表啊  一般以年報報表為準(zhǔn)

?起點(diǎn) 追問

2018-11-25 10:10

哦哦

?起點(diǎn) 追問

2018-11-25 10:10

那我是調(diào)賬好，還是改九月數(shù)據(jù)好呢？

bamboo老師 解答

2018-11-25 10:15

修改9月份的憑證你報表也可以修改 賬務(wù)處理不怎么明顯 只是申報的報表不符  
如果調(diào)賬的話 你賬務(wù)有分錄 報表9、10也有記錄 比較明顯 個人認(rèn)為 修改9月份的數(shù)據(jù)比較好

?起點(diǎn) 追問

2018-11-26 09:27

可是，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時候，交給過專管員9月的報表的，這以后查怎么辦呢？

bamboo老師 解答

2018-11-26 09:33

一般情況下 看年報的時候多  季報關(guān)注的比較少