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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2018-11-23 17:53

你好，1200是你的含稅收入嗎？開的普票專票，還有別的收入嗎？你的稅率是多少，

陳健 追問

2018-11-23 18:16

含稅。季度期間為11月15---2月14日，本月16天，季度收1200元，如果增值稅普普通發(fā)票開1200元，顯然不對，本月開多少？其他的作為預(yù)收賬款處理吧，開收據(jù)？季

郭老師 解答

2018-11-23 18:18

你好，你是提供了服務(wù)嗎？按月收的的就是1200/3=400

陳健 追問

2018-11-23 18:21

如果按月開票，工作量太大，有更好的方法嗎？既不影響繳稅，又能更好I作？

郭老師 解答

2018-11-23 18:24

你好，沒有，你好全開了發(fā)票需要按開票金額交增值稅

陳健 追問

2018-11-23 18:27

還沒

陳健 追問

2018-11-23 18:28

正是因為準(zhǔn)備開票，還沒開？

郭老師 解答

2018-11-23 18:28

你好，你好不想多交增值稅可以按月開的

陳健 追問

2018-11-23 18:28

我收季度管理

陳健 追問

2018-11-23 18:29

費

郭老師 解答

2018-11-23 18:30

你好，也可以按月開發(fā)票也可以按季度開發(fā)票的

陳健 追問

2018-11-23 18:32

按季開我的成本不好配比呀？

郭老師 解答

2018-11-23 18:34

你好，那就按月開

陳健 追問

2018-11-23 18:35

本月按300元的16/30開嗎？

陳健 追問

2018-11-23 18:35

工作量太大了?。?！

郭老師 解答

2018-11-23 18:36

你好，你是按天收取的費用嗎？如果不是就不對，可以按季度開，成本暫估

陳健 追問

2018-11-23 18:38

按月，但從11月15日開始收，每季度1200元？

郭老師 解答

2018-11-23 18:43

你好，按月，不到一個月的也收一個月是嘛？那就是400“上面回復(fù)你了

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相關(guān)問題討論
你好，1200是你的含稅收入嗎？開的普票專票，還有別的收入嗎？你的稅率是多少，
2018-11-23 17:53:04
可以的，計入成本吧
2017-12-19 15:59:10
您好，借預(yù)付賬款貸銀行存款，也可以先暫估攤銷，然后回來發(fā)票再紅沖
2020-06-24 11:03:18
你好，1月份有收到服務(wù)費沒有？
2019-08-22 06:53:26
旅行社處理這類業(yè)務(wù)時，應(yīng)按照凈額法確認(rèn)收入，即收入做銀行實際收到的金額，攜程扣除的手續(xù)費作為銷售費用處理，而不是辦公費或成本。以下是具體會計分錄： 收到門票款并扣除手續(xù)費時： 借：銀行存款（實際收到金額） 銷售費用 —— 手續(xù)費（攜程扣除的手續(xù)費金額） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按扣除手續(xù)費后的凈額確認(rèn)） 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（根據(jù)適用稅率計算） 收到攜程開具的服務(wù)費發(fā)票（假設(shè)是增值稅專用發(fā)票，普票則無進(jìn)項稅額）： 借：銷售費用 —— 手續(xù)費（發(fā)票不含稅金額） 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）（發(fā)票上的稅額） 貸：應(yīng)收賬款 —— 攜程 （或其他對應(yīng)往來科目 ，表示該手續(xù)費已確認(rèn)扣除）
2025-03-18 20:47:37
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