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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-11-22 22:43

您好,公司回到公司注冊地給總包方開具增值稅發(fā)票。

????薇薇????安 追問

2018-11-22 22:47

一般計征例如100萬工程款在工程所在地預(yù)繳0.02的增值稅,回當(dāng)?shù)毓驹趺撮_具增值稅

????薇薇????安 追問

2018-11-22 22:48

簡易計征又怎么開增值稅

王雁鳴老師 解答

2018-11-22 22:53

您好,一般計征的,開具發(fā)票時,價款=100萬元/(1+10%),增值稅=100萬元*10%/(1+10%),簡易征收的,開發(fā)票時,價款=100萬元/(1+3%),增值稅=100萬元*3%/(1+3%)

????薇薇????安 追問

2018-11-22 23:06

老師我的意思是回公司注冊地開增值稅怎么開這100萬的工程款,已經(jīng)預(yù)繳了兩個點,回注冊地我是不是只開8個點就行

王雁鳴老師 解答

2018-11-22 23:10

您好,我上面的開具發(fā)票的價款,增值稅額,就是回公司注冊地開具增值稅發(fā)票的價款和增值稅啊,預(yù)繳了兩個點,回注冊地也是按10%開具的,不能按8%開具發(fā)票的。只是申報增值稅時,按10%申報,預(yù)繳的2個點,填寫到已繳增值稅欄,抵扣了增值稅,再抵扣進(jìn)項,按之后的增值稅交稅就行了。

????薇薇????安 追問

2018-11-22 23:12

謝謝老師,明白了

王雁鳴老師 解答

2018-11-22 23:12

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好,公司回到公司注冊地給總包方開具增值稅發(fā)票。
2018-11-22 22:43:53
預(yù)繳時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,個人所得稅,所得稅 等 貸:銀行存款
2018-11-22 13:33:30
您好,不包含勞務(wù)公司的預(yù)繳。
2020-08-22 07:14:31
你好!需要先辦理外辦證才可以開發(fā)票,
2016-09-07 19:06:06
你好,抵扣進(jìn)項和預(yù)交后在公司地繳納,不可以再差額
2020-06-19 15:17:38
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