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樸老師

職稱： 會計師

2018-11-22 14:08

1. 銷項稅額=850*16%=136萬元，無論是否開票、開什么類型的發(fā)票都要計繳銷項稅； 
2. 進項稅額=112萬元，已認證可抵扣； 
3. 進項稅額=1.28萬元，已認證有形動產進項稅可抵扣； 
4. 進項稅額=0.3萬元，已認證可抵扣； 
5. 進項稅額=1/1.07*0.07=0.065萬元，鐵路運輸發(fā)票按照7%扣除率計算進項稅額； 
6. 進項稅額=3.2萬元，海關專用繳款書已對比相符可抵扣； 
7. 進項稅轉出=0.032萬元，管理不善丟失貨物進項稅不得抵扣； 
8. 進項稅轉出=0.8萬元，外購貨物用于計提福利進項稅不得扣除； 
應納稅額=136-（112+1.28+0.3+0.065+3.2-0.032-0.8）=19.987萬元

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相關問題討論
這里不需要的，這里是實際繳納的。
2022-02-17 11:28:42
你好！依據當月實際要繳納稅金計算
2019-08-06 15:00:05
您好！上面那個是小規(guī)模的計算方法 下面這個是一般納稅人的
2018-12-18 15:04:01
您好，不是一個意思的，應納稅額包括增值稅，企業(yè)所得稅，個人所得稅等，而應納增值稅是單指的增值稅。
2018-06-03 21:43:49
你好！這么說吧，是一般計稅的稅額+簡易辦法的稅額-減免的稅額
2019-06-15 13:59:13
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