毛毛菇?jīng)? 追問

2018-11-21 10:35

時間差不多一年左右，但是老師我不是很清楚你的意思

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-11-21 10:46

怎么補(bǔ)呀？老師

趙英老師 解答

2018-11-21 10:53

去銀行打?qū)~單，回單，企業(yè)所有賬戶的。

趙英老師 解答

2018-11-21 10:53

那就從最開始的時間開始，開戶時間。

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-11-21 11:09

那做出來對不上稅務(wù)系統(tǒng)上的財務(wù)報表怎么辦？

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-11-21 11:24

?

趙英老師 解答

2018-11-21 12:19

那只能說明之前的帳做錯了，你可以調(diào)整，調(diào)整到實(shí)際的，根據(jù)實(shí)際做出來的憑證生成報表項(xiàng)目數(shù)據(jù)。倒推一下差額最后申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)加或減等于你實(shí)際的。

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-11-21 12:51

老師你能說仔細(xì)點(diǎn)嗎我不太懂

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-11-21 13:22

?

趙英老師 解答

2018-11-21 19:50

簡單說就是你到公司開設(shè)了賬戶的銀行去，把公司從開始營業(yè)到現(xiàn)在為止的所有對賬單，業(yè)務(wù)回單全部補(bǔ)打，打印出來，再根據(jù)這些原始單證做賬。

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-11-21 20:01

那賬目重新理出來之后跟之前申報系統(tǒng)上的財務(wù)報表數(shù)據(jù)對不上怎么辦？有關(guān)系嗎？

趙英老師 解答

2018-11-21 20:16

根據(jù)年度做好之后，把上年度涉及損益類的用以前年度損益調(diào)整調(diào)帳，涉及資產(chǎn)，負(fù)債的根據(jù)原始單證來調(diào)，申報系統(tǒng)中的報表年初數(shù)不要動了，把報表中的期末數(shù)與實(shí)際發(fā)生對上就好。

毛毛菇?jīng)? 追問

2018-11-22 08:29

好的，謝謝老師

趙英老師 解答

2018-11-22 11:36

不用謝，不用客氣的。