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送心意

牛老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-21 09:51

你好,只需要將代理費(fèi)確認(rèn)為你公司的收入就可以了。收到資金借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款-代理費(fèi),其他應(yīng)付款。向客戶開具代理費(fèi)發(fā)票,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。支付貨款及關(guān)稅,進(jìn)口增值稅:借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。收到的關(guān)稅單及進(jìn)口增值稅繳款書交給客戶就可以了。

蓬蒿人 追問

2018-11-21 11:32

你好,老師,其他應(yīng)付款下面明細(xì)要如何建,掛外商和貨代公司名稱嗎?

牛老師 解答

2018-11-21 12:46

你好,建議掛貨代公司的,付外商時直接把這個沖掉。

蓬蒿人 追問

2018-11-21 18:04

你的,付外商的款是我公司銀行賬戶直接轉(zhuǎn)過去的結(jié)匯轉(zhuǎn)出的。貨代的款也是對公賬戶轉(zhuǎn)出去的。付給 
外商沖貨代公司,這樣會不會不好?

牛老師 解答

2018-11-21 18:18

沒關(guān)系的,摘要寫清楚代付貨代什么貨款。當(dāng)然也可以其他應(yīng)付款客商分別掛賬,然后再編一筆憑證對沖,把代理協(xié)議附在后面。

蓬蒿人 追問

2018-11-21 20:35

你好,老師,編一筆憑證對沖,后附協(xié)議,請問這個憑證該如何錄呢?麻煩告知,多謝

牛老師 解答

2018-11-21 20:44

借:其他應(yīng)付款-貨代,貸其他應(yīng)付款-國外客商。就是把兩個掛賬對沖掉。

蓬蒿人 追問

2018-11-21 20:51

你好,付給外商的是貨款,交給貨代的是進(jìn)口稅款,二者金額不對等,編織對沖分錄借貸金額不一致。怎么辦呢?

牛老師 解答

2018-11-21 21:05

不好意思,我可能理解錯了,你的貨代是運(yùn)輸公司對吧。應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款-客商,貸:其他應(yīng)付款-貨代,其他應(yīng)付款外國公司。

牛老師 解答

2018-11-21 21:07

就是收到客戶的錢掛的其他應(yīng)付款與付貨代和外國客商的貨款、稅金、運(yùn)費(fèi)掛的其他應(yīng)付款對沖。

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你好,只需要將代理費(fèi)確認(rèn)為你公司的收入就可以了。收到資金借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款-代理費(fèi),其他應(yīng)付款。向客戶開具代理費(fèi)發(fā)票,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。支付貨款及關(guān)稅,進(jìn)口增值稅:借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。收到的關(guān)稅單及進(jìn)口增值稅繳款書交給客戶就可以了。
2018-11-21 09:51:06
你好,報關(guān)單上的不做分錄,以貨物代理公司開的發(fā)票做分錄。
2019-04-08 23:27:52
借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款等科目
2017-05-16 17:29:30
您好,這個不算內(nèi)銷的。按出口處理即可 出口沒有報關(guān)的,可以讓對方代理人給個報關(guān)單復(fù)印件就行了 需要開具出口發(fā)票的,可以照常辦理出口退稅,拿其代理人的報關(guān)單去辦理退稅即可
2020-06-05 14:44:59
借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款
2017-03-30 10:41:03
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