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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-11-20 16:59

您好!你是發(fā)生了什么壞賬,要計入管理費用?

2333333 追問

2018-11-20 17:00

長期以來公司未做計提壞賬損失,賬面上留有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,年末時我應(yīng)如何處理這些其他應(yīng)收款??梢宰觯航韫芾碣M用——壞賬損失,貸:其他應(yīng)收款嗎?還有就是涉及到明年稅制改革,公司實行外包等涉稅和財務(wù)處理?

宋生老師 解答

2018-11-20 17:02

您好!壞賬損失不能直接做了。要先計提,然后實際發(fā)生的時候再處理。
計提壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理

借:資產(chǎn)減值損失

貸:壞賬準(zhǔn)備

2、發(fā)生壞賬時的賬務(wù)處理

借:壞賬準(zhǔn)備

貸:應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款等

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B公司不用開票,把發(fā)票復(fù)印一下,然后給C公司做一個電費分割單再給他發(fā)票復(fù)印件就可以了
2019-09-25 08:44:16
您好!你是發(fā)生了什么壞賬,要計入管理費用?
2018-11-20 16:59:43
個人墊付辦公室物業(yè)管理費,能耗費可以借計管理費用一辦公費,貸計其他應(yīng)付款
2019-10-17 10:18:11
你好,工資要當(dāng)月計提次月發(fā)放的哦,不可以的,工資要做應(yīng)付職工薪酬
2019-07-08 14:15:41
你好 是的 直接轉(zhuǎn)款 借管理費用-運費貸銀行存款 你做費用匯算調(diào)整
2019-11-14 09:17:23
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