向輝 追問(wèn)

2018-11-20 16:41

我們不準(zhǔn)備退稅了，貨款300多。如果不把發(fā)票退回重開(kāi)，我們不退稅怎么處理？

羅老師 解答

2018-11-20 16:43

不準(zhǔn)備退稅，那就視同內(nèi)銷(xiāo)處理吧

向輝 追問(wèn)

2018-11-20 16:45

如果不退稅還要視同內(nèi)銷(xiāo)交稅嗎？不是做免稅收入？如果視同內(nèi)銷(xiāo)交稅，什么時(shí)間交稅呢？報(bào)表怎么處理？謝謝！

羅老師 解答

2018-11-20 16:47

免稅的話(huà)，你進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，增加成本（一般貿(mào)易公司的利潤(rùn)應(yīng)該不大） 
你核算下免稅還是視同內(nèi)銷(xiāo)，你們公司的利潤(rùn)最大

向輝 追問(wèn)

2018-11-20 16:51

我是說(shuō)應(yīng)該做免稅還是視同內(nèi)銷(xiāo)處理？稅局說(shuō)不退稅視同內(nèi)銷(xiāo)交稅，我認(rèn)為應(yīng)該做免稅處理。另外做視同內(nèi)銷(xiāo)交稅還是做免稅處理的報(bào)表各怎么處理？在什么時(shí)候做?明年4月份前都可以還是現(xiàn)在做合適？謝謝！

羅老師 解答

2018-11-20 17:50

可以選在免稅或內(nèi)銷(xiāo)處理，免稅在增值稅附表18欄；視同內(nèi)銷(xiāo)在增值稅附表1第一欄未開(kāi)票 
哪種處理方式合適，主要看對(duì)企業(yè)利潤(rùn)的影響； 
明年4月份前均可申報(bào)