淺淺笑 追問(wèn)

2018-11-20 13:23

銷(xiāo)項(xiàng)稅額為26201.38
那個(gè)是總金額

淺淺笑 追問(wèn)

2018-11-20 13:24

我這里進(jìn)項(xiàng)很多都沒(méi)有認(rèn)證，想怎么計(jì)算需要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)比較合適！稅負(fù)是1.1

暖暖老師 解答

2018-11-20 13:25

按照1.1%的稅負(fù)繳納增值稅需要繳稅2089.56元，那么認(rèn)證=26201.38-2089.56=24111.82，不能少于這個(gè)進(jìn)項(xiàng)

淺淺笑 追問(wèn)

2018-11-20 13:26

這個(gè)需要繳納的2089.56是怎么算出來(lái)的！求老師指導(dǎo)

暖暖老師 解答

2018-11-20 13:28

=稅負(fù)率乘以不含稅收入的

淺淺笑 追問(wèn)

2018-11-20 13:32

老師您看一下，我哪一步錯(cuò)了！
總金額189960÷1.16=不含稅收入

不含稅收入?1.1％=需要繳納的稅額

用開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)_需要繳納的稅額=需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

暖暖老師 解答

2018-11-20 13:34

你這個(gè)189960是含稅收入嗎？那是我算錯(cuò)了，我以為189960是不含稅的，你的計(jì)算是正確的

淺淺笑 追問(wèn)

2018-11-20 13:34

老師，是第一步，÷1.16錯(cuò)了嗎？是不是應(yīng)該÷0.16??？

暖暖老師 解答

2018-11-20 13:35

要是189960是含稅的那計(jì)算收入就是/1.16

淺淺笑 追問(wèn)

2018-11-20 13:40

這是含稅收入！
189960÷1.16=163758.62
163752.62?0.011=1801.35
銷(xiāo)項(xiàng)稅額是26201.38-1801.35=24400.03
需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是24400.03

淺淺笑 追問(wèn)

2018-11-20 13:40

麻煩老師您幫我看看！是不是這樣！

暖暖老師 解答

2018-11-20 13:41

是的，就是這樣計(jì)算，倒推進(jìn)項(xiàng)稅額

淺淺笑 追問(wèn)

2018-11-20 13:42

非常感謝老師！

暖暖老師 解答

2018-11-20 13:42

不客氣在，祝您工作愉快