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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2018-11-20 11:25

你好，納稅申報時，按照銷項稅額減進項稅額，減去預(yù)繳2%稅額后繳交

似水年華 追問

2018-11-20 11:28

老師你好！你的意思我是這樣理解的，你看對不對，是不是還按照3個點進銷項交稅，算完之后，減去預(yù)交的，就是本次要交的，

莊老師 解答

2018-11-20 11:47

你好，你們是按照簡易計稅3%

似水年華 追問

2018-11-20 11:52

是一般計稅的，開的都是10個點的發(fā)票，我是咨詢一下，做稅務(wù)的思路，

莊老師 解答

2018-11-20 13:38

你好，現(xiàn)在清楚了嗎

似水年華 追問

2018-11-20 14:11

好想明白了，就是還按照3個點去算，然后減去預(yù)交的部分，就是還要交的稅，

莊老師 解答

2018-11-20 15:14

你好，清楚就好，就是這樣的計算的

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相關(guān)問題討論
你好，納稅申報時，按照銷項稅額減進項稅額，減去預(yù)繳2%稅額后繳交
2018-11-20 11:25:04
你好，是可以正常抵扣的
2021-05-11 15:43:37
國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法 >的公告》（國家稅務(wù)總局公告2016年第17號）第十二條規(guī)定：“納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)，按照本辦法應(yīng)向建筑服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳稅款而自應(yīng)當(dāng)預(yù)繳之月起超過6個月沒有預(yù)繳稅款的，由機構(gòu)所在地主管稅務(wù)機關(guān)按照《中華人民共和國稅收征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進行處理。 納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)，未按照本辦法繳納稅款的，由機構(gòu)所在地主管稅務(wù)機關(guān)按照《中華人民共和國稅收征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進行處理?！?《國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步明確營改增有關(guān)征管問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2017年第11號公告）第三條規(guī)定：“納稅人在同一地級行政區(qū)范圍內(nèi)跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)，不適用《納稅人跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》（國家稅務(wù)總局公告2016年第17號印發(fā)）。” 《稅收征收管理法》第六十二條規(guī)定：“納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報和報送納稅資料的，或者扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定的期限向稅務(wù)機關(guān)報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表和有關(guān)資料的，由稅務(wù)機關(guān)責(zé)令限期改正，可以處二千元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，可以處二千元以上一萬元以下的罰款?！?綜合上述規(guī)定，建筑企業(yè)在同一地級行政區(qū)范圍內(nèi)跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)不需要預(yù)繳稅款；跨地級行政區(qū)范圍提供建筑服務(wù)未在項目所在地預(yù)繳稅款的，由稅務(wù)機關(guān)責(zé)令限期改正，可以處二千元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，可以處二千元以上一萬元以下的罰款。 罰款，交滯納金。
2022-02-16 20:06:10
按照2％的預(yù)征率在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款。稅負率是3.5%。
2017-12-02 16:06:37
需要辦理外出經(jīng)營許可證（外經(jīng)證），按2%或3%進行預(yù)交稅款，具體的需要合同在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理
2017-10-01 17:37:06
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