會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2018-11-20 10:50

那計(jì)入什么科目？

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2018-11-20 10:54

營(yíng)業(yè)外支出？

鄒老師 解答

2018-11-20 10:57

你好，是的，通過營(yíng)業(yè)外支出科目核算的

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2018-11-22 09:37

外貿(mào)企業(yè)用于出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何認(rèn)證？

鄒老師 解答

2018-11-22 09:44

你好 
可以是去稅局掃描認(rèn)證或勾選認(rèn)證平臺(tái)勾選認(rèn)證 
或者在電子申報(bào)系統(tǒng)錄入發(fā)票信息，生成認(rèn)證文件，上傳國(guó)稅認(rèn)證

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2018-11-22 09:48

發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)現(xiàn)在有兩個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)是抵扣認(rèn)證一個(gè)是退稅認(rèn)證,該勾選哪一個(gè)呢？

鄒老師 解答

2018-11-22 09:49

你好，選擇 退稅認(rèn)證

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2018-11-22 09:50

我還想再咨詢一下，如果退稅的發(fā)票用于抵扣了這種情況如何處理

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2018-11-22 09:51

然后附表二選擇填寫28和26欄嗎

鄒老師 解答

2018-11-22 09:52

你好，這個(gè)本來就可以抵扣的 
需要在附表二填寫在本期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2018-11-22 09:54

不是，用于退稅的發(fā)票是不可以再用于抵扣的

鄒老師 解答

2018-11-22 09:55

你好，這個(gè)是需要認(rèn)證抵扣，然后才可以申請(qǐng)退稅的

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2018-11-22 09:59

好，那么退稅的這部分發(fā)票應(yīng)該填在附表二的哪一欄

鄒老師 解答

2018-11-22 10:01

你好，填寫在本期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次

會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師 追問

2018-11-22 10:04

只填這一欄的話不就抵扣用了嗎

鄒老師 解答

2018-11-22 10:05

你好，這個(gè)本就是可以認(rèn)證抵扣啊