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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-11-19 20:00

開票75萬還有稅金呢

刀大 追問

2018-11-19 20:51

老師,工程結(jié)算和合同毛利的分錄怎么做

bamboo老師 解答

2018-11-19 20:55

實際發(fā)生成本的時候: 
借:工程施工-合同成本 
   貸:原材料等 
結(jié)轉(zhuǎn)收入成本時: 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
   工程施工-合同毛利 
   貸:主營業(yè)務(wù)收入 
結(jié)算時:  
借:應(yīng)收賬款或銀行存款等 
  貸:工程結(jié)算 
完工時沖平:  
借:工程結(jié)算 
貸:工程施工-合同毛利 
   工程施工-合同成本

刀大 追問

2018-11-19 20:59

老師,這幾個分錄是我開出發(fā)票后,分別需要做的分錄嗎

bamboo老師 解答

2018-11-19 21:01

同學(xué)  你好 什么時候做什么分錄 上面寫了的

刀大 追問

2018-11-19 21:06

以前沒有開發(fā)票,我只做的發(fā)生成本借工程施工合同成本貸原材料,這個月才開始借應(yīng)收賬款 
貸工程結(jié)算, 
借主營業(yè)務(wù)成本 
               工程施工合同毛利 
        貸主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 
借工程結(jié)算 
貸工程施工合同成本 
    工程施工合同毛利 
這樣做對嗎?

bamboo老師 解答

2018-11-19 21:09

同學(xué) 你好 這樣做對的

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開票75萬還有稅金呢
2018-11-19 20:00:33
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
2017-08-11 10:07:41
同學(xué)你好 沒有稅費嗎
2022-01-11 13:24:21
你好! 不要這么做!這么 做把現(xiàn)金流的軌跡遮蓋了,分錄上看不到資金的流動了
2018-06-04 07:44:21
同學(xué)。這個都可以,如果你是提前收到錢,后確認(rèn)收入,就通過預(yù)收處理。 如果是確認(rèn)收入和收錢是同步的就是直接計入營業(yè)收入。 主要看你收入是先完成,還是錢先收到
2019-03-20 13:49:30
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