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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-19 16:28

你好!你們發(fā)票怎么開的?收款可以先做預(yù)收賬款,收入一般看發(fā)票

一抹新綠22 追問

2018-11-19 16:31

發(fā)票分期開的。所以是按照發(fā)票來繳納增值稅。上次跟稅務(wù)交流,稅務(wù)意思是營(yíng)改增納稅人,納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為并收訖銷售款項(xiàng),應(yīng)該一次性繳納增值稅,企業(yè)所得稅可以分期確認(rèn),分期繳納。

QQ老師 解答

2018-11-19 16:35

你好!個(gè)人建議按發(fā)票確認(rèn)收入就可以

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你好!你們發(fā)票怎么開的?收款可以先做預(yù)收賬款,收入一般看發(fā)票
2018-11-19 16:28:31
你們找人貼現(xiàn)不是付貼現(xiàn)費(fèi)的嗎
2020-05-11 08:43:13
學(xué)員您好,預(yù)收了2個(gè)月的租金和增值稅,那增值稅在預(yù)收時(shí)就要繳納 借:銀行存款 22600 貸:預(yù)收賬款 20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2600 然后之后2個(gè)月在所屬期間結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)收賬款 10000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10000 另外那4個(gè)月根據(jù)您的描述,我理解是到第6個(gè)月底一次性收取對(duì)嗎?那還需要結(jié)合合同來看,你們合同上是怎么約定的?也是約定后4個(gè)月的租金加增值稅到期一次性支付嗎?
2021-08-14 10:14:06
附收款憑證,發(fā)票或收據(jù)。
2017-05-11 17:52:24
你好!你是收到了3年的管理費(fèi)嗎?
2018-01-05 20:45:50
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