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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-15 20:17

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bamboo老師 解答

2018-11-15 20:19

同學(xué) 你好 你忘記作廢的發(fā)票沒有給對(duì)方 自己做賬了 這個(gè)月開紅字發(fā)票 做對(duì)應(yīng)相反的會(huì)計(jì)分錄就好了

陽光 追問

2018-11-16 09:54

作廢的發(fā)票沒有做賬,給客戶的發(fā)票做了帳,我這里做了一筆沖紅

bamboo老師 解答

2018-11-16 09:59

忘記作廢的發(fā)票你上個(gè)月應(yīng)該記賬的 
兩張藍(lán)字 做兩次收入
然后這個(gè)月開張紅字沖那張準(zhǔn)備作廢的

陽光 追問

2018-11-16 10:22

那咋辦???老師,9月做了一筆收入,10月沖紅了這一筆,那收入就少了哦

bamboo老師 解答

2018-11-16 10:25

對(duì)的  你忘記作廢的那張發(fā)票應(yīng)該入賬 然后這個(gè)月紅沖 這樣這種發(fā)票就是平的
另外一張正確的正常記賬 是不是這么個(gè)思路
如果少了 這個(gè)月做進(jìn)去

陽光 追問

2018-11-16 10:30

那要再做進(jìn)去的話,多交的稅不就是沒發(fā)減么?

bamboo老師 解答

2018-11-16 10:31

你不是這個(gè)月又做了紅字么 紅字不是把你多交的稅給轉(zhuǎn)了么

陽光 追問

2018-11-16 10:41

就是說9月多交的稅通過這兩個(gè)分錄是已經(jīng)轉(zhuǎn)掉的么?

bamboo老師 解答

2018-11-16 10:46

對(duì)的 相同金額 一正一負(fù)

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2018-11-15 20:17:45
您好,作廢的要紅沖的
2019-04-08 20:28:48
沖紅即可。
2018-08-29 13:56:14
你好 你原來怎么做分錄的。 要走以前年度損益調(diào)整科目拉沖掉
2021-05-17 17:14:00
你好,通過以前年度損益調(diào)整科目沖回就可以,或直接做未分配利潤(rùn)。
2020-04-22 14:47:47
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