燕子 追問

2018-11-15 17:30

我們是查賬征收的老師，上個月就開了一張增值稅專票沒開普票，專票的價稅合計是105000

郭老師 解答

2018-11-15 17:33

你好，那就填寫不含稅收入，你賬上的營業(yè)收入

燕子 追問

2018-11-15 17:44

老師表里的第一行收入總額以后都填寫不含稅金額是嗎？如果開了普票呢？

郭老師 解答

2018-11-15 17:48

你好，都是填寫不含稅金額，核定征收的要加上營業(yè)外收入的，也就是你有免稅的要加上減免的那個稅額的

燕子 追問

2018-11-15 17:50

嗯呢，還有老師我們今天申報最后一天，繳納印花稅只是申報了，但是沒第三方未繳款明天繳納會收取滯納金嗎今天雖然申報了這樣算不算申報成功？還是說必須繳款才算是申報成功

郭老師 解答

2018-11-15 17:54

你好，需要交稅是吧，需要的話明天會有滯納金的，這個算申報了沒交稅