學徒 追問

2018-11-14 22:51

但是現(xiàn)在有種情況就是沒開收購票，直接就給客戶把銷售發(fā)票給開了。那季度報稅需不需要交稅

學徒 追問

2018-11-14 22:52

季度申報的時候收購發(fā)票還沒補開上的話，那么已經(jīng)開出來的銷售發(fā)票需不需要交稅。

學徒 追問

2018-11-14 22:55

老師？？？

王雁鳴老師 解答

2018-11-14 22:56

您好，免稅的開出去的發(fā)票，雖然沒有開具收購發(fā)票，也不用交增值稅，至于企業(yè)所得稅，可以暫估成本處理，也不需要交的。（貴社是否申報了企業(yè)所得稅免稅了呢？）

學徒 追問

2018-11-14 23:14

申報了，就是還沒找專管員核批收購發(fā)票

學徒 追問

2018-11-14 23:15

企業(yè)所得稅免稅備案在哪里申報？只備案了增值稅免稅

學徒 追問

2018-11-14 23:18

我在國稅新系統(tǒng)申請免稅的時候給我選擇的只有增值稅和消費稅免稅優(yōu)惠。沒有企業(yè)所得稅。那么一般申請增值稅免稅的同時也應該把企業(yè)所得稅也一并申請了嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-11-14 23:18

您好，哦，盡快找專管員買收購發(fā)票吧。企業(yè)所得稅免稅備案也是在當?shù)囟悇站郑贿^現(xiàn)在是自己把握，應該不需要備案了，具體您再咨詢專管員確認一下吧。

學徒 追問

2018-11-14 23:21

我在國稅新系統(tǒng)申請免稅的時候給我選擇的只有增值稅和消費稅免稅優(yōu)惠。沒有企業(yè)所得稅。那么一般申請增值稅免稅的同時也應該把企業(yè)所得稅也一并申請了嗎

王雁鳴老師 解答

2018-11-14 23:22

您好，當時應該一并申請了，現(xiàn)在問一下專管員，看看還需要備案嗎。