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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-14 16:26

你好 借；營業(yè)外支出（滯納金）    貸；銀行存款

凌曉梅9422895 追問

2018-11-14 16:28

這是之前的會(huì)計(jì)做的，我不明白，幫我解釋一下，老師！

鄒老師 解答

2018-11-14 16:29

你好，是不是還有 工會(huì)籌備金部分計(jì)入了利潤分配——未分配利潤？

凌曉梅9422895 追問

2018-11-14 16:30

他把滯納金寫到營業(yè)外支出了，本金寫到利潤分配未分配利潤了

凌曉梅9422895 追問

2018-11-14 16:30

對的

凌曉梅9422895 追問

2018-11-14 16:31

如果當(dāng)季交了的話進(jìn)入應(yīng)付職工薪酬，跨年了就計(jì)入利潤分配_未分配利潤

凌曉梅9422895 追問

2018-11-14 16:32

這樣對嗎？

鄒老師 解答

2018-11-14 16:34

你好，如果沒有以前年度損益的單位，是這樣處理

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相關(guān)問題討論
你好 借；營業(yè)外支出（滯納金） 貸；銀行存款
2018-11-14 16:26:42
按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用入賬。分錄如下 借：管理費(fèi)用--食堂開支 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸：現(xiàn)金
2015-11-08 21:01:40
你好，借 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款
2020-05-14 11:42:47
你好，不能做加工收入暫估入賬的，收入暫估入賬是不符合謹(jǐn)慎性原則要求的
2020-09-02 11:48:56
你好 做你們公司30萬的營業(yè)外支出處理即可 。 代付的掛其他應(yīng)收款60萬
2020-07-27 15:56:54
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