莊老師 解答

2018-11-14 14:55

你好，工資是你們發(fā)的，那也公司代扣代繳不了。

莊老師 解答

2018-11-14 14:57

你好，你這邊按正常社保費(fèi)計(jì)提做賬，工資代扣個(gè)人社保部分，然后轉(zhuǎn)給那邊公司代繳。

暗香疏影 追問(wèn)

2018-11-14 15:23

我社保正常做，借費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬  借應(yīng)付職工薪酬， 貸銀行存款（兄弟公司）、

莊老師 解答

2018-11-14 15:35

你好，轉(zhuǎn)賬時(shí)，借其他應(yīng)付款一社保費(fèi)寄繳，貸銀行存款，收到社保單結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款

暗香疏影 追問(wèn)

2018-11-14 15:37

這個(gè)不用做費(fèi)用里嗎，還要做個(gè)其他應(yīng)付嗎

莊老師 解答

2018-11-14 15:43

你好，以為你們是代繳，要做費(fèi)用，不用其他應(yīng)付款替代，按照你上面分錄，

莊老師 解答

2018-11-14 15:46

計(jì)提時(shí)，借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，轉(zhuǎn)出時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款